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沅陵县陈家滩乡人民政府2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县陈家滩乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县陈家滩乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县陈家滩乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县陈家滩乡人民政府概况

一、部门基本概况 

1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（3）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（5）加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（6）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（7）监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

（8）完成人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

(1)党政综合办公室：负责党委、政府日常行政事务管理工作;负责各类会议的组织、综合性材料的起草，综合调研、文秘档案、信息等工作;协调机关各站所及乡内各部门、单位之间的关系;对其他办公室的工作进行检查、督促和协调;抓好人民来信来访工作。

(2)党建工作站：统筹抓好全乡党建具体工作，研究制定年度党建工作计划;做好基层党组织书记“双述双评”、党代表联络服务、乡党代会年会等工作;加强对基层党组规范化建设的指导;完成好乡党委交办的其他工作。

(3)财政所：发展乡域经济，积极培植财源;完成各项财税任务，制定全乡财政预算;管好用好各项资金，按时发放各种涉农补贴资金，确保全乡各核算单位财务工作健康、有序、规范进行。

(4)计生办：认真宣传贯彻党的计生方针政策，开展经常性人口与计划生育基础知识教育和培训;紧紧围绕“三为主”，开展“三生”服务，保证上级下达各项工作目标的完成。加大落实避孕节育措施，从严控制违法生育。

(5)综治办：贯彻上级社会治安综合治理委员会的指示;掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请党委、政府研究决定;组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题;负责消防安全管理工作;办理上级交办的有关社会治安综合治理的其他事项。

(6)安全生产和卫生计生综合监督服务中心：1、负责辖区内工、农、商业企事业单位安全生产的监督和管理，为全乡经济健康发展提供管理保障，为全乡街办工商企业制定长期生产规划。负责本乡集体资产管理，居民负担管理，经济统计管理，财务制度管理，乡镇企业管理，专业技术培训，交通安全及企业安全生产。2、贯彻以宣传教育为主、避孕为主、经常工作为主的“三为主”方针，在育龄人员中普及避孕节育、优生优育;对基层干部和计划生育专干进行宣传、技术、药具等知识培训;开展技术服务、咨询服务和优生优育指导;开展计划生育避孕节育随访服务工作，搞好季度服务工作;负责避孕药具的管理发放，建立药具发放档案和药具帐册。

(7)社会保障服务中心：1、承担优抚对象优待政策的宣传、落实及补助费管理、发放;负责困难群众等弱势群体的社会救助及灾害的查灾、报灾、救灾;承担村委会的基层政权建设、民主法制建设;严格按申请城乡大病救助程序进行审核、呈报，并发放医疗救助资金;负责城乡低保对象的申报、审核、管理及低保金管理、发放;协助上级残疾人主管部门，做好残疾人的管理。2、宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规、方针和政策;建立劳动力资源数据库和基础台帐，为辖区内劳动保障服务对象提供政策咨询和劳动保障服务工作;负责辖区内劳动力资源管理与统计分析;协助社会保险经办机构做好辖区内外出务工人员社会保险服务工作，指导和协助做好外出务工人员社保关系的接续和转移。

(8)林业站：加强森林资源保护，处理乱砍滥伐等违法行为。负责办理林木采伐许可证、木材运输证、征、占用林地等相关手续。认真抓好集体林权制度改革。完成林地林权换发证工作，抓好森林资源流转。林业技术服务、指导。收取林业规费。抓好森林火灾预防、扑救和森林病、虫害测报及防治工作。协助、配合乡政府搞好山林纠纷调处工作。

(9)文广站：负责全乡群众文化、体育工作，组织开展丰富多彩的群众文化体育活动;负责“月月乐”群众文化活动的组织和实施，负责乡图书室建设和管理，负责发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动;搞好本乡文化阵地建设，抓好文艺团队的发展，组织经常性演出活动;负责本乡有线电视的管理工作。

(10)农业服务中心：1、宣传和贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策。协助镇人民政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动。配合农业部门和镇人民政府做好农业病虫害的防治工作。配合农业主管部门开展资源调查，准确掌握辖区各种农业资源。推广农业科学技术，开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。完成农业主管部门委托的其他工作。2、负责畜禽品种改良，推广先进实用技术，普及畜牧兽医科学知识;贯彻“预防为主、防治结合”的方针，按照动物防疫承包制、检疫承诺制的要求，认真开展畜禽防疫、检疫工作，畜禽疫病预报、监测和扑灭工作及其他畜牧公益性工作;开展畜牧业产前、产中、产后各项服务;培训指导村级服务人员、科技示范户和广大农牧民;组织农牧民发展畜产品生产及销售。

(11)便民服务中心：负责制定和实施便民服务中心各项规章制度、管理办法并进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理和考核;受理公民、法人和其他组织对便民服务中心及其窗口工作人员的评议、投诉，并及时处理;为各办事窗口及其工作人员提供优质服务，保障进驻部门及事项的有序高效运作;牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作;对上报审批事项做好跟踪服务;与县政务服务中心做好业务对接;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

(12)司法所：协助乡政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作;指导管理人民调解工作，协助或直接参与重大疑难民间纠纷的调解;指导管理基层法律服务工作;组织开展普法宣传和法律教育;参与对社会不稳定因素和人民内部矛盾的排查调处;组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;积极开展法律援助工作。

(13)国土所：参与土地利用、矿产资源、地质环境保护等总体规划的编制和实施工作;具体实施基本农田划区定界工作，协助编制土地开发、整理、复垦计划;负责农村居民建房用地的报批、组织实施和监督管理;协助做好农用地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报;做好地质灾害的监测和防治工作。

(14)移民站：贯彻落实上级制定和修改的有关移民政策;维护库区稳定，做好移民群众来信来访;做好汛期的防洪度汛;做好移民外迁安置、生产开发、移民培训工作;搞好库区基础设施建设，提高库区移民群众生活水平。

(15)公共卫生管理所：组织实施辖区疾病预防和控制，计划免疫，传染疫情报告及管理;上报和处理异常接种反应疫情及卫生突发事件;负责辖区妇幼保健工作，开展卫生法律法规、健康教育科普宣传;负责辖区医疗机构、执业人员及药品食品安全的监督管理。

(16)规划建设环保服务中心：承担村镇规划建设工作；负责村镇容貌和环境卫生、园林、绿化等实施工作；负责乡镇、村居建设用地及建设工程报批；协助县环保部门搞好生态环境建设、环保护工作；协助县交通运输部门搞好农村公路建设和维护工作；承担农业基础设施等工作。二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县陈家滩乡政府2021年共有财政供养人员48人，其中：财政全额拨款在职人员41人，固定补助人员1人，遗属补助人员5人，公益性岗位人员1人。

第二部分 沅陵县陈家滩乡人民政府2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县陈家滩乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县陈家滩乡人民政府2021年收支总预算845.01万元。

二、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数845.01万元，其中，经费拨款845.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加33.32万元，主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档及乡镇工作补贴等增加114.7万元。

三、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数845.01万元，其中，一般公共服务支出681.19万元，公共安全支出3.28万元；社会保障和就业支出6.61万元；节能环保支出22.5万元；农林水支出131.43万元。支出较去年净增加114.7万元。主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档及乡镇工作补贴等增加。 

四、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算845.01万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入845.01万元、支出：845.01万元。

五、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款845.01万元,比2020年预算执行数增加114.7万元，主要原因是：主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档及乡镇工作补贴增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出681.19万元，占80.61%；公共安全支出3.28万元，占0.39%；社会保障和就业支出6.61万元，占0.78%；节能环保支出22.5万元，占2.66%；农林水支出131.43万元，占15.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为618.19万元，比2020年执行数568.54万元增加49.65万元，上升8.03%，主要原因是人员工资及津贴调增等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为2.81万元，与2020年执行数一致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为60.53万元，比2020年执行数60.82万元减少0.29万元，主要原因为非农移民人员基数减少导致经费减少。

4、一般公共服务支出（类）社会保障支出（款）2021年预算数为6.61万元，为2021年新增执行数。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6.55万元，与2020年执行数一致。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为22.5万元，与2020年执行数一致。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为3.28万元，与2020年执行数一致。

8、农林水支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4.21万元，为2021年新增执行数。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为120.33万元，与2020年执行数一致。

六、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出681.19万元，其中：

工资福利支出487.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效考核、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

一般商品和服务支出123.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

对个人和家庭的补助7.5万元。主要包括：全额退休人员生活补助、遗属人员补助。

七、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数27万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款226.82万元，比2020年预算增加 25.45万元，上升11.22%。主要为新增加发展与改革以及社会保障管理支出等。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我单位共有车辆1台，均为一般公务用车或其中一般公务用车1台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息845.01万元，其中，基本支出618.19万元，项目支出226.82万元。 

5、关于沅陵县陈家滩乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、沅陵县陈家滩乡人民政府项目情况说明

（一）项目概述

单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出。其中党建及群团组织运行支出6.55万元，主要是用于党建工作的开支。

（二）立项依据

按照县人大会议、县组织部文件以及乡人大会议和组织部的精神，专款用于党建各项开支。

（三）实施主体

本项目由沅陵县陈家滩乡人民政府党建站组织实施。

（四）实施方案

第一点，指明指导意见心理准备，维持党集体建设带群建创先争优，要更优质地起到群团集体找话题村民的优势与劣势，集体和启动非常多的企业员工、的青年、的女人体验活動中，引起管理者村民的塑造话力；其二，维持以带促建，党集体建设带群建，要紧紧围绕应该把手握着住“建”该本质上，显著“带”该关键因素；三，显著主题内容梦想，企业工会结构必须要以“拉大集体包含、提高集体话力、业务有效的开发、业务企业员工村民”充当主题内容，从推动企业工会结构做工作研发的开发的真正须得考量，周全推进创先争优活動。团委要适用于新形式、勇于担当新担当，宽裕起到支部的冲锋城堡的用处和共青团员的先锋av榜样的用处，变成党团联建的较好形势。妇联集体要引导和帮助日益的女人站稳脚跟本职争先创优顶级工作绩效，在驱动发展进步经济社会的开发中积极主动充当。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算6.55万元,主要是用于党建工作的开支。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、卫生事业性机构生产个人纯收入：指卫生事业性机构在项目过程组织外面深入开展非自由折算生产过程组织赢得的个人纯收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

 附件1：部门预算公开表_(808022)沅陵县陈家滩乡人民政府

附件2：22陈家滩乡2021年项目绩效目标申报表