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沅陵县2019年成本预算强制执行的情况和2020年

成本预算草案该报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

很多的主要：

🧔受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年项目预算施行情况发生

1.通常情况下通用概算

ꦆ全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.镇政府性基金、期货、现货、微盘决算

꧒全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国企资产投资加盟决算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.中国社会商业保险债券估算

𓆉全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.地儿政府机关债权情形

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

♔要表示的是，这些项目预算执行工作环境在本年部门预算回会有条些的变化，此次再向县人大常委常委会情况汇报。

二、认真落实县中国人民大学预决算议案条件

▨2019年，他们全面性全面推进县委县现政府的决定部署运行，确保落实一岗双责县十二届人民大学四次扩大会议的管于表决，奋力全面推进每项运行，授予积极态度效益。

1.延长盈利安排，延长盈利性能。𒀰坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.强化装备费用处理，凝焦民生工程造福。国家标准财政概决算监管，硬度概决算依赖，持之以恒“无概决算不经费支出”的基本原则，苛刻风险管控马上追加工程预算。🌳推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.強化魅力值和承担，打好行动阻击战。🧜主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🐼成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高国库进行监督，提升自己的资金效绩。🌠落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

𓆉诸位代表人，一年下来来，县群众市政府办公室及民政总支出总支出个部门充分运行程序县人大常委会相关议案，最主要构建了创收总支出动平衡。但自己也醒悟交往到，工程预算运行程序和民政总支出总支出事情的中还具有许多事情。最主要呈现在：创收增涨基本条件动摇固，县域经济技术骨干财旺和整体上财旺规划对比滞缓；总支出基础所需大、增涨快，民政总支出总支出“三保”要面对前所未现的各种压力和试练；市政府办公室公司资产问题点整体来说实时控制，但隐性公司资产问题点毋庸被忽视。某些，自己将超高重视的，并在在将来的事情的中类推满足。

三、2020年预算草案

2020年，是详细开工建设小康水平市场经济迈向开局之时，是“13五”方案收官之战开局之时。突与其来的新冠情况使全区财政支出工做要面临极为严肃繁杂的事态，更要求坚定和努力即定的指导意见思考，即：以习近平总书记新的今天中国有独具特色世界 努力价值观观念为评价表，率先贯彻认真执行情况党的十八大和十八届二中、四中、四中全委会精气神，保证稳中求进本职做工作总底色，保证新發展方向前景發展方向理念，精准发力带动高重量量發展方向前景，着力战胜3大行动战，不兼容抓好“六稳”本职做工作、认真执行“六保”作业。福财养植更为侧重于产业群企业战略转型和工业区市场经济增长，财务其他性费用预决算薪水更为侧重于科学的征管和重量提高了自己，财务其他性费用预决算其他性费用更为侧重于三保其他性费用和机构网站优化，财务其他性费用预决算监管更为侧重于预决算考核和的风险电脑监控。劳固树立过“紧日常生活”价值观观念，保证有存有压，着力压减般性其他性费用，重點不兼容3大行动战、乡下發展、确保和纠正民生工程等行业，提高了财务其他性费用预决算项目资金运行环境质量和便用效果，全心全意保障市场经济增长世界 定期健康的發展方向前景。

按照其上面的耍求，谈到一下决算草案：

1.般公共性预决算

2020💃年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府部门性债券费用预算

2020🌼年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.公有资源经营者估算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会存在保险行业理财产品成本预算

2020♈年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.开展促农工作方案。ꦇ一要突显福财构建抓加大收益。贯彻“一种心三文化产业园”进展阶段目标，积极地栽培种植业文化产业的發展前景、工农业经济增长区规模化化、商业贸易流畅的便利性化、茶叶产业市场功能更精品化等新的福财点构建，着眼于今后底蕴税源。第二突显该内容平台抓加大收益。融合县情实际情况，设计规划整理出来进展该内容，有效让关键该内容刚开始业务经费支出，以该内容为平台，更好地该内容品牌报送、报送和积极上争财政资金等业务，促使该内容构建，加大财会薪资盈利。三是突显耕地的资源抓加大收益。合理开展业务耕地出，在操控耕地四级茶叶产业市场知识基础上，提高耕地二级考试茶叶产业市场在线转让；马上紧抓县域构建居住用地增减扣紧、耕地占补發展、高效化农地等该内容构建，快速公式专业在线转让，做实耕地福财对财会薪资盈利的业绩。四是突显关键产业抓加大收益。关键紧抓水电气、有色板块复合等传统意义关键税利征管，优化调整功能，上争修筑业、功能业等行业在我县注册申请，大规模进展总店经济增长。

2.简化其他支出组成部分。꧑牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防止公司债务分险。🌼已经制作好国家性外债高风险防治岗位，多方法筹划信贷流动资金，脱贫强化措施，有保障化债方案设计坠入实处。主动性是 ，贯彻“停、缓、调、撤”压减投资费用工作流程税收政策条件，除确需推行的国家优惠工作流程外，任何工作流程在无信贷流动资金的来源、无个人资产相互配套的条件下通通延迟、延期推行。协助软件平台企业、协商金融经济性公司须严格来执行項目項目融资舆情清单表格管理系统規定，予以合规管理大力开展項目項目融资，坚决拥护取缔添加国家隐性外债。依照“开大招前门、严堵后门文件”条件，加大投入国家自查自纠公司债工作流程努力的力度，努力一些自查自纠公司债工作流程实施，有保障县级经济性持续时间健康的稳增长额的动力机。

4.強化绩效考评管理工作。꧙建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🐟各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！