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沅陵县2019年财政预算审理实际情况和2020年

费用草案报告格式

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

用户代表会：

෴受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年费用制定环境

1.普通服务性概算

𒊎全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府部门性资金费用

🙈全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有企业充分管理决算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.发展保险费用资金费用

ဣ全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.平台区政府债务纠纷具体情况

💦全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

需求讲解的是，据此估算实行环境在年部门预算以后会有长些波动，拨冗莅临再向县人代会常委会报告模板。

二、严格执行县政协费用表决情况报告

✅2019年，各位全方位贯彻落实县委县区政府的管理决策部暑，充分贯彻落实县二十七届人大代表俩次多媒体的有关的议案，稳中求进促进几项工作上，作为正极实效。

1.強化纯工资组织性，增长纯工资安全性能。✅坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.进阶估算工作，专注惠民获得感。标准财政资金方法，疏松成本预算表明确，始终“无成本预算表不结余”的标准，严格的监管中途下车追加概预算。🌸推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.精炼哲学承担，打好会战军队。༺主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。𓆏成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.优化财政局监查，优化专项资金绩效考核。ꦚ落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🎃特别感谢表达，一年下来来，县老百姓政府部部及不需要性机构专心实行县政协相关决定，常规确保了出入和平。但.我也醒悟相识到，工程预算实行和不需要性事业上中还会有其他相关问题。首要呈现在：净收入的增加根本时快时慢固，县域经济骨干的福财和整体化福财投建相对于受到阻碍；总支出刚度和强度标准大、的增加快，不需要性“三保”遭遇前所未变的负担和试炼；政府部部资产风险点分析总的可控硅调光，但隐性资产风险点分析不忍强化。就此事，.我将特别重要性，并在未来十年的事业上中予以处理。

三、2020年预算草案

2020年，是全面、明确的开工建设小叶世界 冲刺之时，是“第十五五”整体规划完美收官之时。突彼以来的新冠肺炎疫情使全乡财政厅运转面临着更是严肃很复杂的事态，更必须明确的和坚守按计划的命令心理准备，即：以蒋超良新现时代国地方特色世界自由主义历史观为培训，周到贯彻实施党的党的十几大和党的第十九届二中、四中、四中农村作业会议精神实质，维持稳中求进作业总主旨，维持新趋势以人为本，切实一直推进高重量量趋势，一定打胜三个大脱贫会战战，苹果兼容提前做好“六稳”作业、严格执行“六保”任务卡。财聚培养更有的强调产业的经济发展转变和产业园社会化经济经济发展化，国库工资更有的强调专业征管和重量大幅提升，国库收入付出更有的强调三保收入付出和结构设计seo，国库监管更有的强调概算绩效考评和风险性把控。牢靠树立过“紧那一天”历史观，维自己所拥有保证压，一定压减大部分性收入付出，重點苹果兼容三个大脱贫会战战、新农村经济发展、质量保障和调节居民等的领域，加快国库资产配资转化率和在使用作用，倾力提供服务社会化经济经济发展化世界一直的健康趋势。

不同给出要，要求相应费用草案：

1.大部分通用费用预算

2020🅠年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.区政府性母基金财政预算

2020🍸年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家股资本管理操作费用预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.时代保险公司新基金财政预算

2020🉐年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.到落到位促农工作措施。👍八是明显突显出福财施工抓创收。始终坚持“第一中学心三基地网”的战略目标值，积极地培育畜牧业家产化、重工业小区高效化化、科贸通便捷化、旅游活动的功能可信赖化等新的福财点施工，闭眼长远归划底蕴税源。二要明显突显出楼盘膜蛋白抓创收。紧密结合县情真正，归划归整的转型楼盘，相当筹划核心是楼盘先前任务上经费支出，以楼盘为膜蛋白，做好楼盘立项申请、申办和学习取得的资金等任务上，统筹推进楼盘施工，曾加财务创收。三是明显突显出地区成本抓创收。秩序落实地区转让，在调整地区6级茶叶市厂理论知识上，激活码地区二级考试茶叶市厂买卖；延续落实新型农村施工圣土增减挂杆、地区占补均衡性、高的标准耕地等楼盘施工，加速完成指标宣传买卖，做实地区福财对财务创收的影响力。四是明显突显出核心是行业内抓创收。核心是落实水电工程、彩色塑料等传统的核心是税款征管，调优的功能，取得生产业、的功能业等公司在我县备案，力推的转型北京公司地址经济增长。

2.优化提升开支形式。♛牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.应对政府债务高风险。🐻立刻要做好区人民政府公司公司性负债风险存在防制工作的，多产品线筹备经济实惠，精准服务强化措施，担保化债措施落入实处。活跃对于，严让落实“停、缓、调、撤”压减的投资的工程业务相关政策要，除确需施实的区人民政府公司公司惠民的工程业务外，各种的工程业务在无经济实惠种类、无资产配合的具体情况下 保障间断、延期施实。监督和促进软件工司、统筹协调风险管控公司严让履行投资不好的明细表方法标准规定，从严合规经营抓好投资，切实取缔新批区人民政府公司公司隐性负债。如果根据“大招前门、严堵车辆后门”要，变小区人民政府公司公司专门企业债的工程业务尽量到位，尽量更高专门企业债的工程业务落地页，担保县域经济实惠经济实惠长期营养健康稳提高的运转。

4.进行强化工作绩效的管理。🍷建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𓂃各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！