沅陵县火场土家族乡人民政府2020年部门预算
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门基本概况
1、职能职责。火场土家族乡人民政府主要职责是：全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策，计划生育，严格保护耕地，环境保护等基本国策，减负支农及税费等政策。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展。积极引导农民发展生产，培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件，加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会安定和谐，落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定，抓好安全生产。贯彻执行上级财政部门各项方针政策，拟定乡财务管理制度，指导和监督村组财务管理、培训。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。
2.机构设置
本单位机构包括：党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等。本单位是全额拨款行政单位，实有人员51人，其中：编制36人，其他在职人员5人，退休人员10人。其中：行政编制19人，全额事业编制17人，公益性岗位4人，临时人员1人，退休人员10人。
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
见附件1：
一、关于本单位2020年收支总表的说明
2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。本单位2020年收支总预算713.75万元。
二、关于本单位2020年收入总表的说明
收入预算：2020年年初预算数713.75万元，其中，经费拨款713.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加67.57万元，主要原因是今年的占林地支出项目收入金额增加107.20万元，同时根据要求，压缩一般性支出及减人减资39.63万元。综上，导致2020年收入预算较2019年净增加67.57万元。
三、关于本单位2020年支出总表的说明
支出预算：2020年年初预算数713.75万元，其中，基本支出399.65万元，项目支出314.10万元。支出较上年净增加67.57万元，主要原因是今年的占林地支出项目支出金额增加107.20万元，同时根据要求，压缩一般性支出及减人减资39.63万元。综上，导致2020年支出预算较2019年净增加67.57万元。
四、关于本单位2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算713.75万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入713.75万元；支出包括：713.75万元。
五、 关于本单位2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款713.75万元,比2019年执行数增加67.57万元，主要原因是：今年占林地支出项目金额增加107.20万元，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出39.63万元。所以2020年一般公共预算拨款比2019年执行数增加67.57万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出713.75万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出399.65万元，较上年减少39.99万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。项目支出314.10万元，较上年增加107.56万元，主要原因是：今年占林地支出项目金额增加。综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数增加67.57万元。
六、关于本单位2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出399.65万元，其中：人员经费350.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。
公用经费49.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于本单位2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数26万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款399.65万元，比2019年预算减少39.99万元，下降9.1%。主要是压缩一般性公共支出支。
2、政府采购情况
2020年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆2台，均为一般公务用车或其中一般公务用车2台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息713.75万元，其中，基本支出399.65万元，项目支出314.10万元。
5、关于本单位2020年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6、2020年安全监管支出项目预算情况说明
（一）项目概述
依法履行安全生产综合监督管理职责，依法对生产经营单位安全生产进行监督检查，强化安全生产监督管理行政执法，协助上级部门开展事故调查。
（二）立项依据
2020年乡镇专项预算。
（三）实施主体
本项目由火场土家族乡人民政府组织实施。
（四）实施方案
建立健全安全生产责任制，落实各种防范措施综合治理工作机制，规划工作程序，落实奖惩机制。
（五）实施周期
本项目计划2020年实施。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算2.81万元。主要用于工作开展经费支出。
（七）绩效目标和指标
表格见附件2：
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
附件1：
部门预算公开表（火场乡政府）
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