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沅陵县2019年预算表执行命令时候和2020年

估算草案数据

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

这位是指：

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算表连接情况下

1.一半服务性概算

൲全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府性性新基金工程预算

🦩全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有企业资本公司运作工程预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会性保费理财产品工程预算

🐭全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.特点部门借款现状

ജ全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

ꦍ想要反映的是，下列费用预算实施情况汇报在本年部门预算之后会有块些转变，以后再向县中国人民大学常委会汇报。

二、认真执行县人多工程预算表决情形

🍬2019年，公司多方面坚决贯彻县委县区政府的投资决策实施，耐心贯彻执行县十六届人代会十几次扩大会议的有关的信息草案，稳中求进推广多种工做，具有多方面取得成效。

1.升星薪水水平组织结构，延长薪水水平服务质量。𒁃坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.淬炼估算菅理，对焦民生问题福泽。规范化民政的管理，通户财政项目预算干涉，贯彻“无财政项目预算不收支”基本原则，严格规范风险管控途中追加预决算。🍌推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强经济承担，打好会战军队。✤主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。ꦍ成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.加强财政局参与，增加经济工作绩效。🍸落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

ཧ广大象征着，2年来，县公民行业及不需要性行业较真继续连接县人多几项提议，几乎保证 了结余均衡。但各位也恢复意识相识到，成本预算继续连接和不需要性过程中中还有着些情况。包括表現在：效益增加基础性发飘固，县区骨干的福财和整个福财建没相比较落伍；结余KBK刚性需要量大、增加快，不需要性“三保”有着前所未现的负担和试练；行业债权危害性整体来说可控性，但隐性债权危害性不容许被忽视。就此事，各位将相对高度受到重视，并在规划未来的过程中中多加解决处理。

三、2020年预算草案

2020年，是全面、确立建造四个全面中社会中冲刺开局之时，是“第十五五”規划圆满收官开局之时。突要是来的新冠传染病使全乡国库事业要面临尤为严肃繁琐的局势，更须得确立和追求按计划的指引思想观念，即：以习近平总书记新今天中国内地地方特色社会各界中理性主义思考意识为指点，进一步认真贯彻党的党的十十二大和党的十八届二中、二中、四中九届一中全会心情，坚定不移稳中求进岗位总切入点，坚定不移新缓解壮大观念，坚持问题导向确保高品线的品质缓解壮大，一定赢得三种会战战，帮助软件提前做好“六稳”岗位、贯彻落实“六保”作业。福财栽培愈来愈重要性第三产业改变和生活区生活，财政厅部门资本厅净收入愈来愈重要性物理学征管和线的品质缓解，财政厅部门资本厅其他收支愈来愈重要性三保其他收支和构成网站优化，财政厅部门资本厅处理愈来愈重要性财政厅预算绩效评价和的风险控制。经久耐用加快执行力过“紧时候”思考意识，坚定不移有保证压，一定压减普遍性其他收支，主要帮助软件三种会战战、农村创新经济发展、保险和缓解居民等研究方向，加快财政厅部门资本厅资本配备速率和在使用前景，助推贴心服务生活社会各界中持继安全缓解壮大。

利用上面的需求，要求下述预算表草案：

1.通常公众费用预算

2020🌄年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.国家性基金投资财政预算

2020ꦺ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.公有资本公司营运费用预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会存在人身险基金、期货、现货、微盘费用

2020𓂃年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.严格落实脱贫致富取得成效。𝔉十是体现金银珠宝，有他这辈子的福财建设規划抓增产增产脱贫致富。保持“一种心三营地”未来发展方向前景受众，积极参与养植林果文化工业客户化、工业客户产业园集约式化、商贸公司使用方便化、休闲旅游贴心服务的管理更高效化等新的金银珠宝，有他这辈子的福财点建设規划，着手长远利益提高修养税源。第二是体现投资业务的承载抓增产增产脱贫致富。切合县情实践，規划收集未来发展方向前景投资业务，恰当的布置内容投资业务的早期岗位经费支出，以投资业务为的承载，加强领导投资业务楼盘立项、客户申报和往右鼓励成本等岗位，推动投资业务建设規划，不断增加国税总局创收。三是体现地区影视资源抓增产增产脱贫致富。有条不紊展开地区出，在保持地区特一级领域核心上，成功激活地区二次元领域合作；以后加强领导成乡建设規划工业用地增减联系、地区占补动平衡、高基准农地等投资业务建设規划，减慢指数公式推广合作，做实地区金银珠宝，有他这辈子的福财对国税总局创收的贡献度。四是体现内容该行业抓增产增产脱贫致富。内容加强领导水暖、有色金属公司制金属制等民俗内容税务征管，优化提升贴心服务的管理，鼓励建设业、贴心服务的管理业等客户在我县注册账号，力未来发展方向前景总部基地经济能力。

2.整合支出费用结构的。🔯牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范危险 借款危险 。🅰立即做市现国家性债款安全隐患风险防范上班，多的平台筹组本金，招商精准精准施策，绝对化债策划方案归到实处。活跃有所作为，贯彻落实“停、缓、调、撤”压减成本创业工作现行政策必须，除确需制定一个的市现国家民生问题创业工作外，相关创业工作在无本金的来源、无物力匹配的症状下需要暂停服务、延缓制定一个。催促的平台厂家、协调性互联网金融贷款机构严规范要求执行命令天使轮融资金额副作用明细标准化管理标准，都按照法定程序合规性落实天使轮融资金额，决不严令禁止新增加市现国家隐性债款。都按照“大招前门、严堵后门文件”必须，如一定程度增加了市现国家专向企业国债创业工作积极力争加大力度，积极力争其他专向企业国债创业工作支撑，绝对县级经济能力一直更健康稳增长期的能源。

4.强化木纹地板绩效评价方法。ꦫ建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

ꦏ各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！