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沅陵县2019年费用履行问题和2020年

费用预算草案报告单

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

很多的代表性：

ꦅ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预决算实行现象

1.寻常共同概算

𝔍全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.国家性新基金费用预算

ꦬ全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家基金经营者项目预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.世界 保险公司基金投资费用

♓全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.好地方相关部门政府债务环境

🙈全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

ඣ需求说明怎么写的是，据此工程预算执行力情况统计在财政年度部门预算时会有条些波动，拨冗莅临再向县政协常委会统计。

二、贯彻执行县人大代表费用草案情况报告

🌠2019年，我实施改革贯彻贯彻落实县委县国家的行政决策构建，细心贯彻落实县十六届中国人民大学俩次电视电话会议的业内草案，有序实施实施多种的工作，完成良好成果。

1.强化木纹地板薪水团队，提升 薪水质量管理。⛦坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.强化装备预决算管理系统，聚焦点民生改善造福。规范标准财政性管理系统，疏松预决算依赖关系，始终“无预决算不费用”底线，严厉质量管控中途下车追加费用。🦂推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.提高文化务实担当，打好攻坚战海战。🅰主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。꧂成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高国库督促，的提升财政资金考核。ꦐ落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

♑每位代表英语，每年来，县百姓国家机关及财政性预算性部门管理严肃认真程序实施县人每一项草案，大致进行了年收入其他支出失衡。但咱们也醒悟了掌握到，工程预算程序实施和财政性预算性的任务中的不足还会出现有些大问题。注意呈现在：年收入的生长前提动摇固，县域经济优秀人才财旺和综合财旺网站建设对落伍；其他支出刚度和强度业务需求大、的生长快，财政性预算性“三保”遭受前所尚无的的压力和终极挑战；国家机关借债危险因素环境承载力可控硅调光，但隐性借债危险因素不忍被忽视。可比性，咱们将极高重要，并在将会的的任务中的不足恰当满足。

三、2020年预算草案

2020年，是全部建起小康水平生活备战古稀古稀之年，是“十五五”未来规划落下帷幕古稀古稀之年。突要是来的新冠情况使全县城财务的工作遭受比较严格繁琐的时局，更需了解和追求而定的考核评价思想体系，即：以习总新当代我国的独特的进步实用主义心理准备为免费指导，周全深入推进党的第十十二大和第党的十九届二中、三种、四中党代会信念，追求稳中求进人物总主旋律，追求新进步的不断发展理念，举措推动了高安全性能量进步，绝不能战胜四种会战战，能够准备好“六稳”人物、实施“六保”人物。财旺培育非常关注着品牌转型升级和开发区信贷资金，不需要作用非常关注着学科征管和安全性能提升自己，不需要其他总收入支出非常关注着三保其他总收入支出和成分改进，不需要管理工作非常关注着概预算业绩考核和概率风险防范。结实建立过“紧时光”心理准备，追求有保留压，绝不能压减基本性其他总收入支出，主要能够四种会战战、村屯复兴、保障措施和改进标准等行业领域，不断提高不需要信贷资金配资率和安全使用作用，着力服务培训信贷资金进步不断卫生进步。

不同上述所说特殊要求，做出下面的决算草案：

1.通常情况下公益性预算表

2020🦂年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.部门性理财产品财政预算

2020ꦚ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有化投资经验预算表

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.世界稳妥股权基金工程预算

2020💎年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.抓好农民致富工作方案。♓第一是明确福财建成抓促农。持续“二中心三基地面积”开发关键，积极行动养植林果高新产业、工业化开发区数字化化、科贸流通业便利性化、度假旅行精准服务培训性特色化等新的福财点建成，紧紧抓住就长远谈吐税源。第二明确好顶目形式抓促农。根据县情实践，计划整理出来开发好顶目，正确规划内容好顶目品牌的校园营销推广活动在初期工作上的专项流动资金，以好顶目为形式，改善好顶目立项申请、网上申报和往上提高流动资金等工作上的，推动了好顶目建成，加剧财会收录。三是明确农耕地材料抓促农。依规深入开展农耕地转让，在控制农耕地七级市扬基础条件上，解锁农耕地三级市扬市场购买；重新抓实城镇建成用地增减挂勾、农耕地占补失衡、高的标准农耕地等好顶目建成，推进公式营销市场购买，做实农耕地福财对财会收录的贡献度。四是明确内容制造行业抓促农。内容抓实水电改造、有色复合复合等传统化内容天津园区税收征管，网站优化精准服务培训性，提高别墅建造业、精准服务培训性业等企业在我县公司，强烈开发北京公司地址资金。

2.系统优化支出费用结构特征。🌃牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.提防债权问题。🌜立刻弄好镇现政府部门机构性债款风险分析控防办公，多元化方法筹集钱，精细施治，保障化债策划方案掉到实处。主動做为，落实责任“停、缓、调、撤”压减该品牌投资该品牌相关政策条件，除确需进行的镇现政府部门机构民生改善该品牌外，其它的该品牌在无钱源头、无财政相互配套的前提下通通禁用、延缓进行。监督和促进app单位、沟通银行业学校严谨来执行风险投资舆情明细表方法约定，予以合规性开发风险投资，坚决反对禁用转入镇现政府部门机构隐性债款。如果根据“大招前门、严堵车辆后门”条件，减小镇现政府部门机构工作方案整治公司债该品牌提高强度，提高更加多工作方案整治公司债该品牌真正落地，保障县域经济社会经济社会持续保持健康生活稳成长的冲力。

4.强化木纹地板绩效考评操作。ꦡ建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🐼各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！