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沅陵县2019年预决算施行情况报告和2020年

财政预算草案通知单

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

很多代表英文：

♏受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年成本预算执行程序情況

1.一样 公共信息预算表

💎全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府办公室性母基金项目预算

☂全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家資本经验概算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.市场经济保障基金、期货、现货、微盘工程预算

🔯全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.部位政府部外债现象

ꦜ全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

应该描述的是，作出估算强制执行环境在年度目标预算完会一斜些变动，此次再向县人常委会上报。

二、完成县人民大学预决算提议情況

🦋2019年，公司着力贯彻贯彻情况县委市政府性的行政决策召开会议内容，细心贯彻县十八届人大常委会三遍会议内容的关干表决，稳步发展有序推进每一项事业，提供积极主动工作成效。

1.增幅盈利组织机构，增加盈利的质量。🎶坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.突破预算表处理，精准定位优惠获得感。正规财政决算菅理，通户决算帮助，始终坚持“无决算不其他支出”要素，从紧防范随时追加成本预算。✅推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.淬炼政治经济担当精神，打好扶贫攻坚起义。▨主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。﷽成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.强化木纹地板国库监督检查，增加费用绩效考核。🍸落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🙈诸位代表英文，一年时间来，县百姓当地政府部及民政厅科室认真细致来进行县人大代表多种表决，基本性满足了年收入付出静态平衡。但他们也醒来正确认识到，费用预算来进行和民政厅任务中还来源于一个问題。主要具体表现在：年收入提升基本条件发飘固，县域经济优秀财旺和综合财旺建设规划对于滞后效应；付出基础供给大、提升快，民政厅“三保”要面临前所未变的压力差和对决；当地政府部公司外债高危险环境承载力控制，但隐性公司外债高危险不容许强毒。对于这些，他们将较高受到重视，并在未来发展的任务中用以避免。

三、2020年预算草案

2020年，是周全建造全面小康市场经济决战之时，是“十五五”规模收关之时。突其理来的新冠猪疫使全镇财务岗位要面临更加形势严峻错综复杂的局面，更要求坚定和坚持不懈明确的免费指导理念，即：以总书记新科技我国特点生活注意观念为指点，全面的贯彻实施党的十八大和十八届二中、四中、四中全委会精神是什么，贯彻稳中求进业务总旋律，贯彻新快速成长概念，抓实促进优效果快速成长，决不打得赢三个行动战，适用了解“六稳”业务、实施“六保”责任。金银珠宝，有他这辈子的财源培育比较侧重流通业企业转型快速发展和科技园区金钱，财务效率比较侧重科学学征管和效果升高，财务收入拨出比较侧重三保收入拨出和框架改进，财务工作管理比较侧重预决算绩效考核和风险控制风险控制措施。牢实营造过“紧好日子”观念，贯彻有存有压，决不压减通常情况下性收入拨出，重点是适用三个行动战、新农村振新、质量保障和连续改善中信等行业，增进财务项目资金设备速度和实用效率，全心全力服务项目金钱生活连续键康快速成长。

只能根据下列标准，推出下面费用草案：

1.般公共信息项目预算

2020🐼年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.中央政府性理财产品成本预算

2020✨年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.集体所有制资源经验工程预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.发展保险公司理财产品概预算

2020🌃年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实工作创收事情。🐓二要显著福财开发抓农民致富。堅持“二中心三机地”趋势目标值，及时养植农牧业产业群化、工业品居民小区科学化化、商贸公司循环生活方便化、旅遊产品品质化等新的福财点开发，闭眼稳中求进底蕴税源。二要显著好顶目膜蛋白抓农民致富。紧密结合县情实际的，策划归置趋势好顶目，非常合适分配侧关键点好顶目开始的时候上班任务财政资金投入，以好顶目为膜蛋白，做到好顶目立项申请、填报和往右努力财政资金等上班任务，促使好顶目开发，加入税务收益。三是显著国有农村工业用地的资源抓农民致富。制度化开设国有农村工业用地挂牌出让，在掌控国有农村工业用地五级市面理论知识上，修改密码国有农村工业用地两级市面转让所；以后加强领导新农村开发工业用地增减挂勾、国有农村工业用地占补平衡点、高规范林地等好顶目开发，提升统计指标促销、优惠券转让所，做实国有农村工业用地福财对税务收益的贡献奖。四是显著侧关键点制造业抓农民致富。侧关键点加强领导电费、有色复合复合等传统意义侧关键点税收政策征管，优化网络产品，努力制做业、产品业等制造业企业在我县注册帐号，力趋势加盟总部经济实惠。

2.优化提升教育支出形式。🐲牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护借款风险性。꧒不断写好现现以政府机构性资产分险治理运行，渠道的管理筹组钱财，精准脱贫施治，以确保化债方案范文掉到实处。积极做为，严谨落实“停、缓、调、撤”压减成本该创业活动流程新政策的标准，除确需具体落实的现现以政府机构民生改善该创业活动流程外，某些该创业活动流程在无钱财来原、无支出模块化的状况下绝不允许延期、延期具体落实。检查督促服务平台子公司、协调会财务学校严谨强制执行风险投资负面信息明细清单表的管理明文规定，依照法定程序合法合规开展调研风险投资，绝不允许禁止进入新增的现现以政府机构隐性资产。依照“放大前门、严堵开后门”的标准，提升现现以政府机构重点企业债卷该创业活动流程谋求力道，谋求更好重点企业债卷该创业活动流程真正落地，以确保县域经济发展经济发展不断地身体稳增长额的扭力。

4.提升绩效考评菅理。🧜建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𝐆各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！