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沅陵县2019年项目预算执行力实际情况和2020年

财政预算草案统计

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

我谨意味意味：

ಌ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年概算实施事情

1.般共同费用预算

ꦡ全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.以政府性私募基金费用

﷽全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有制资本管理开概预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.市场经济保险行业新基金费用

𓂃全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.特点以政府债务纠纷具体情况

𒈔全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

ܫ都要解释的是，以上的工程预算执行命令状态在全年部门预算完之后有一个些波动，拨冗莅临再向县人常委会行业报告。

二、贯彻落实县人大常委会项目预算决定情形

❀2019年，你们周全开展县委县以政府的策略推广，仔细开展县十二届人民大学几次大会的相关议案，稳中有进落实各个工作任务，作为积极参与效果。

1.强化装备个人纳入阻止，上升个人纳入质量水平。🦹坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.提升费用预算治理，聚焦点普惠金融获得感。正规财政部门管理制度，固化成本费用预算管束，严格要求自己“无成本费用预算不付出”原则英文，严格要求监管立刻追加概预算。🍰推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.突破经济担当意识，打好行动会战。🍰主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。💯成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高民政监控功能，提高了周转金效绩。💧落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

✨批评指正表示，一年时间来，县民众相关部位及不需要部位用心的强制完成县人大代表多种决定，差不多实行了开支均衡。但我国也清醒过来联系到，工程预算强制完成和不需要运作中还有一系列困难。重要行为表现在：薪水延长的基础时好时坏固，县域经济骨干力量金银珠宝，有他这辈子的财旺和整体风格金银珠宝，有他这辈子的财旺项目建设相对来说落后；性支出KBK刚性需要大、延长快，不需要“三保”会面临前所已失的经济压力和对战；相关部位财产高风险存在总的可以控制 ，但隐性财产高风险存在不容易忽略。对此事，我国将相对高度强调，并在未来十年的运作中进行解决处理。

三、2020年预算草案

2020年，是全方位俊工小康世界 世界 冲刺年岁，是“13五”整体规划收关年岁。突要是来的新冠新冠肺炎使全区民政办公面临着更多严峻形势非常复杂的世界形势，更需清晰和追求最优的指导性理念，即：以尤权新的时代中国大特色文化当今社会各界自由主义历史观为培训，详细推进党的19大和19届二中、四中、四中全委会精力，严格要求自己学习稳中求进工作的的总基础色调，严格要求自己学习新进步的核心理念，抓实促使优效果进步，绝不赢得三种会战战，适配了解“六稳”工作的的、推进“六保”神器任务。福财培育更有遵循高新产业创新转型和金钱增长区金钱增长，国库概算年收入更有遵循物理学征管和效果挺高，国库概算开支更有遵循三保开支和的结构升级优化，国库概算管理方法更有遵循概算业绩考核和危险因素管理工作。牢实树立远大理想过“紧这天”历史观，严格要求自己学习有保证压，绝不压减通常性开支，重要适配三种会战战、美丽乡村转型转型、保障机制和改进民生问题等层面，挺高国库概算专项资金增加率和采用金钱效益，着力服務金钱增长当今社会各界一直健康保健进步。

表明作出规范要求，提出来方式概算草案：

1.基本上公共服务成本预算

2020🐬年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府性性债卷决算

2020꧑年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有制投资者生产成本预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.发展安全资金概预算

2020🐬年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落到实处脱贫致富事情。🥀七是明显出色福财修建抓促农。追求“一种心三集散地”开发梦想，充分养植占农业的大部分产业群化、工业制造成本区规模化化、商貿流畅的社区便利店化、旅遊业务性良好化等新的福财点修建，着眼于稳中求进个人修养税源。第二是明显出色工程创业項目各种平台抓促农。紧密结合县情实际上，总体规划分类整理开发工程创业項目，合理安排好侧重工程创业項目初期办公金费，以工程创业項目为各种平台，更好地工程创业項目立项申请、税务申报和往右上争专项资金等办公，深入推进工程创业項目修建，增强国税总局工资收入来源。三是明显出色田地贸易餐饮市场抓促农。系统化积极开展田地挂牌出让，在控制田地4级贸易餐饮市场根基上，系统激活田地二次元贸易餐饮市场在线网上交易；立即抓住村镇投建修建工业用地增减挂扣、田地占补稳定、高细则农用地等工程创业項目修建，减缓指标图促销广告在线网上交易，做实田地福财对国税总局工资收入来源的供献。四是明显出色侧重行业中抓促农。侧重抓住水电气、有色板块彩石等传统文化侧重税金征管，优化调整业务性，上争制做业、业务性业等品牌在我县报名，将会全力开发總部成本。

2.优化系统性支出成分。🗹牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.应对公司债务危害性。𝓰以后要做好当地以国家性负债纠纷风险存在应急处置本职工作，多的渠道筹集金额量，深度贫困精准施策，确保化债方法坠入实处。相互充当，实施“停、缓、调、撤”压减金额好工程建设工作条例中规定请求，除确需落实的当地以国家民生银行好工程建设工作外，其他好工程建设工作在无金额量从何而来、无支出配备的现象下全部间断、中止落实。监督服务平台有限公司、密切配合网络金融部门从紧执行命令投资不良信息清单表格经营中规定，依法行政正规实施投资，一定不容许添加了当地以国家隐性负债纠纷。通过“放大前门、严堵开后门”中规定请求，调高当地以国家督查通知企业债好工程建设工作取得能力，取得更高督查通知企业债好工程建设工作离地，确保县级区域经济不断健康保健稳上涨的驱动力。

4.精炼业绩考核管理方法。🔯建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🌱各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！