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明溪口镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　 　

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置及人员情况

本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为83人（其中行政编制41人，事业编制42人）。年末实有人数74人（行政编制34人，事业编制38人，差额1人，自收自支1人。

2、主要职能

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其它事项。

    3、重点工作计划

贯彻“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇、产业富镇”发展思路，全镇上下勠力同心，真抓实干，较好地实现了既定的工作目标。坚持乡村振兴，扎实推进乡村振兴，与脱贫攻坚战略有效衔接；⠼font　face＝＂仿宋＂　>坚持基础先行，不断改善基础条件；坚持因地制宜，发展优势主导产业；坚持民本理念，切实做好民生实事；夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模和主要内容、涉及范围

2022年共支出2717．06万元。其中：工资福利支出964．42万元；商品和服务支出为240．23万元；对个人和家庭的补助29．49万元，项目支出1482．92万元。2022年“三公“经费总额为29．09万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年基本支出1234．14万元。其中：工资福利支出964．42万元；商品和服务支出为240．23万元；对个人和家庭的补助29．49万元。

2022年“三公”经费预算控制数30万元，其中：公务接待费30万元。

2022年“三公“经费总额为29．09万元。其中：公务接待费29．09万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出资金收入共1482．92万元。2022年本单位上年年初结转结余0万元。项目支出1482．92万元，其中包括1、乡镇级基础设施建设及维修资金132万元；2、乡镇工作专项375．14万元；3、抚恤丧葬费22．07万元；4、中药材奖补40．8万元；5、梓木坪村农村经济发展资金50万元；6、生态搬迁奖补资金76．3万元；7、金碗水鱼鳞坝项目40万元；8、财政涉农基础设施项目168．71万元；9、财政涉农产业发展项目20万元；10、村居运转经费524．9万元；11、胡家溪村岩其头组地质灾害治理资金13万元；12、自然灾害救灾资金10万元；13、乡镇文体设施建设10万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我镇的财政涉农专项支出，均用在基础设施、产业发展等方面。对村级项目资金都通过了项目招投标、项目预算决算、资金申请、村级四议两公开、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，制定以下管理制度：

1、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；

2、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；

3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

明溪口镇政府2022年底资产共计12749．28万元，其中固定资产706．94万元；公共基础设施11000．98万元；负债合计723．72万元；　净资产合计12749．28万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）完善基础设施补短板，发展产业不断夯实

1、基础设施方面

2022年财政衔接推进乡村振兴项目，对多地进行道路建设，如大岩头村人行道路硬化1000米工程、梓木坪村人行便道硬化等各村公路设施，我镇出行安全得到保障，村居基础设施得到有力改善，群众获得感、幸福感进一步增强。

2022年我镇也关注农村人居环境，对部分村居进行环境整治，如梓木坪村古寨组80栋房屋前后整治，公共区域1200平方米环境卫生整治项目、明溪口村人居环境整治拆除猪楼19间以及漩水湾组85户310人房屋及周边进行环境整治、胡家溪村整体人居环境整治等项目，环境面貌得到大幅提升，也为后期发展明溪口村、胡家溪村与梓木坪村旅游业打下基础。

2、产业发展方面

2022年我镇大力着手支持村产业发展，洞头村稻田堤坝建设，满足当地农田建设需要，同时加大抛荒整治力度，守住粮食底线。梓木坪村古寨组茶叶开发41．7亩，完善梓木坪村农旅休闲田园综合示范区，持续推进产业园建设，以发展农村绿色蔬菜产业园区，扩大规模，延伸产业链条，并结合梓木坪村古寨组茶叶开发、养鱼开发，丰富农产品种类，多点带动村集体经济建设。产业发展促进农户增收，以产业振兴助力乡村振兴。

（二）突出重点抓落实，乡村振兴成效明显

1、抓实返贫动态监测帮扶

截至2022年12月，积极巩固拓展1150户、3526人脱贫户脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接。今年共纳入监测户22户68人。目前全镇实有未消除风险的监测户53户153人均已落实结对帮扶联系人，落实有针对性的帮扶措施。

2、推进美丽乡村建设

持续推进“鲜花小镇”建设，每周开展“全民卫生大扫除”等志愿活动，对环境卫生“脏、乱、差”问题进行彻底整治。通过强化宣传，重点整治于今年7月完成“挂牌督战整治”督战村浪潮村全面整治任务。全面推进农村厕所革命工作，改造农村卫生厕所1000口。完成三个村居“美丽村寨”创建任务，并全部通过验收。严格违建管控，全面推行农民建房审批制，两违整治率达到100％。

（三）强化宣传勤巡查，社会治安和谐稳定

持续强力开展扫黑除恶和禁毒人民战争，扎实开展安全宣传教育，定期开展安全隐患排查整治，保持县“平安乡镇”称号、省“安全生产示范乡镇”称号。全镇共处理信访案件5件，调解纠纷65起，成功化解63起，综治民调工作排名全市二类乡镇第四名，全县所有乡镇第一名。排查安全隐患61处，行政处罚86次，罚款15600元，在特大旱情期间，未发生一起较大以上森林火灾，全镇安全稳定形势持续向好。

（四）增强自身建设促民生，社会民生事业稳步发展

严格落实全面从严治党要求，着力提升政府服务能力，加大对党员干部过错行为追究和惩治违纪违规行为力度，形成监督合力，推进作风建设，打造务实、高效、廉洁政府。始终坚持以人民为中心的发展思想。2022年全年共临时救济困难群众314人，共计27．6万元。全镇百岁老人1人，90岁以上老人104人，80岁老人682人，2022年共发放高龄补贴32．35万元。全镇重度残疾人269余人，2022年共发放护理补贴19．58万元。全镇困难残疾人246人，共发放护理补贴18．45万元。全镇特困人员集中供养40人，分散供养205人；全年享受低保615人，2022年累计发放最低保障金335．94万元。城镇医保参保率达到95％以上；农合参合率达95％以上。

六、部门整体支出绩效评价结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分96分，评价为优。扣分方面：

资产管理保存完整，但因人员流动性大，资产专人管理不到位，故该项扣1分；

固定资产利用率未到达85％以上，故该项扣2分；

行政效能一般，故该项扣1分。

七、存在的主要问题

财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈筑桥修路、发展产业。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题，经济建设计划无法及时得到实现。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源

大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，开拓农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）严格把控“三公经费”的使用

从严把控“三公”费用的人数和比率，监督“三公”费用总支出费用的核查、审查，制止私吞和挤占别的费用预算信贷资金个人行为；进步骤完善“三公”费用的控制，合理性缩短“三公”费用总支出费用。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表