明溪口镇人民政府2020年部门预算
🍒 沅陵县市民当地政府地坪漆公司网站 m.wzifer.com 分享時间：2021-07-13 20:30
明溪口镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 明溪口镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 明溪口镇人民政府2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 明溪口镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、2020年部门主要职责
（一）职能职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
本单位是全额拨款行政单位。
（二）机构设置
1.党政办公室：负掌握乡情，当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。
2. 党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。
3. 纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉洁建设工作，监督检查落实党风廉洁建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。
4.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。
5. 计生办：负责计生统计、办证上、流动人员管理、行政执法、计生协会、村民自治、诚信计生、奖励扶助、利益导向、节育手术、产前筛查、孕情跟踪管理、“两非”、孕前优生健康检查工作。
6.民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。
7. 动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。
8. 社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。
9. 林业站：负责林政、营林等工作。
10..农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽乡村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。
11. 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。
12. 安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。
13. 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。
14. 文化广播服务站:；负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。
15. 社区事务办：广泛宣传美丽乡村建设相关法律、法规，制定、落实全镇美丽乡村建设规划建设、资金整合、产业发展、环境整治、公共事业发展、基层组织和乡风文明建设工作任务。做好全镇垃圾统一消纳、管理及主要公路两侧和各村日常卫生管理工作。做好集镇街道日常环境清扫、垃圾清运工作。
本单位是全额拨款行政单位。本部门共有在职人员73人，其中行政编制33人，事业编制37人，差额人员1人，固定补助人员2人。另退休人员19人、自收自支1人，遗属人员9人，公益岗4人。
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2020年部门预算表
第三部分 单位2020年部门预算情况说明
一、关于明溪口镇人民政府2020年收支总表的说明
2020年部门预算收入1443.08万元，其中一般公共预算收入1443.08万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营服务等收入0万元；部门预算支出1443.08万元，其中基本支出826.5万元，项目支出616.58万元。
（一）收入预算2020年年初预算数1443.08万元，其中，经费拨款1443.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1.6万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算2020年年初预算数1443.08万元，其中，基本支出826.5万元，项目支出616.58万元。
二、关于明溪口镇人民政府2020年收入总表的说明
收入预算：2020年年初预算数1443.08万元，其中，经费拨款1443.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1.6万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净减少75.54万元，主要原因：一是人员经费减少，压缩公务费所致。
三、关于明溪口镇人民政府2020年支出总表的说明
2020年年初预算1443.08万元。一般公共服务支出826.5万元，较去年减少77.37万元，主要是由于人员减少及经费压减所致；项目支出616.58万元，较去年增加2.83万元。项目支出主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：安全监管支出3.15万元，社会管理服务支出6.45万元，村级运转经费392.35万元，党建及群团组织建设支出6.3万元，经济发展服务支出4.05万元，乡镇村居生态运行维护支出49.8万元，精准扶贫工作支出7.49万元，国家级品牌创建100万元，综治维稳支出2.7万元，乡镇总体工作绩效支出22.75万元，其他专项工作项目支出21.04，占林地专项支出0.5万元。
四、明溪口镇人民政府2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算1443.08万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1443.08万元；支出1443.08万元。
五、关于明溪口镇人民政府2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1443.08万元,比2019年执行数减少75.54万元，主要原因是：人员减少，公务费压缩。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务预算，人员工资福利经费714.48万元，专项工作经费616.58万元，公务费用106.26万元，退休费5.76万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为826.5万元，比2019年执行数减少。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。
六、关于明溪口镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出826.5万元，其中：人员经费720.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。
公用经费106.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于明溪口镇人民政府单位2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数36万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我镇政府运行经费826.5万元，比2019年减少8.56%，主要是由于主要是压缩一般性公共支出支。
2、政府采购情况
2020年我单位无采购预算.
3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1443.08万元，其中，基本支出826.5万元，项目支出616.58万元。
5、明溪口镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明：按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6、关于占林地专项支出项目情况的说明
（一）项目概述
为及时上划全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款，我单位在2020年部门预算中新增“占林地专项支出”1个专项，资金总额0.5万元。该项目为新增专项，按照2020年单位预算编制要求，特纳入预算管理。
（二）立项依据
“全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款”的管理规定及2020年财政预算的编制要求。
（三）实施主体
本项目由明溪口镇人民政府组织实施。
（四）实施方案
总体方案依照“全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款”的管理规定及2020年财政预算的编制要求，根据相关资金管理制度，报请领导批复，及时上划林地占用罚款，保证专款专用，资金到位。
（五）实施周期
本项目计划长期实施，本轮实施周期为1年，计划时间为2020年1月1日-2010年12月31日。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算0.5万元。主要用于解缴全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款。
（七）绩效目标和指标
表格见附件2：
第四部分 名词解释
1、办公费用：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
部门预算公开表(明溪口镇)
服务电话
官方微信
手机浏览
