官庄镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部们概述

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

本单位内设10个机构，其中包括行政机构4个，事业单位6个。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为⠼font　face＝＂仿宋＿GB2312＂　>107人（其中行政编制37人，参照公务员法6人，事业编制64人）。年末实有人数107　人（其中行政编制37　人，参照公务员法6人，事业编制64人）

2．主要职能：

我镇坚持以党的二十大、十九届六中全会精神为指导。按照县委、县政府建设的总要求，保证我镇经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全镇广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现官庄镇经济和社会事业的全面发展。

3．重点工作计划：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于湖南工作重要讲话重要指示批示精神，按照省第十二次党代会、省委经济工作会议、市第六次党代会、市委经济工作会议、县第十三次党代会的部署要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力稳定经济大盘，着力保障和改善民生，着力保持社会大局稳定，坚定不移推进高质量发展，加快建设现代化官庄。围绕上述要求，综合研判形势，2023年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6％以上，规模以上工业增加值增长8％以上，固定资产投资总额增长14．5％以上，社会消费品零售总额增长8％，地方一般公共预算收入增长8％，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8％、10％，城镇调查失业率控制在5．5％以内，节能减排降碳完成市里下达任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年共支出3751．87万元。其中：基本支出1537．57万元，项目支出2214．3万元。基本支出中：工资福利支出1185．06万元；商品和服务支出为333．58万元，对个人和家庭补助支出18．93万元；项目支出中：商品和服务支出578．19万元，对个人和家庭的补助支出793．84万元，其他支出842．27万元。严格控制三公经费，共支出68．4万元，未超过119万元的控制线。

　 　

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年共支出1537．57万元。其中：工资福利支出1185．06万元；商品和服务支出为33．58万元；对个人和家庭补助支出18．93万元。

2022年“三公”经费预算控制数116万元，其中：公务用车运行维护费21万元，公务接待费95万元，因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）项目支出

项目支出共2214．3万元。其中包括：农林水支出1122．59万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

　 　

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我镇乡村振兴，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对乡村振兴实施情况都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

（三）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（四）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（五）严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（六）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

　 　

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

官庄镇政府2022年底资产共计24566．58万元，包括流动资产6787．55万元（其中：财政应返额度2068．91万元，其他应收款4718．64万元），公共基础设施16085．34万元，固定资产合计原值1942．34万元，净值1599．68万元。1、其中房屋类资产，总面积账面数17097．7平方米，价值原值1099．52万元。2、交通运输工具3辆，价值原值122．2万元。3、其他价值，价值720．62万元，无盘盈盈亏。

　 　

五、部门整体支出绩效情况

（一）全力以赴抓招商，发展韧性不断增强。全力维护企业发展外部环境，持续深化“放管服”改革，依法治镇，打造亲清有为的营商环境，推动镇企共同发展。过去一年，全镇经济发展迈上新台阶，地区生产总值突破200亿元（含辰州矿业），居民人均收入达到26983余元，农村居民人均可支配收入为16363元，税收5220万余元。围绕县委“建设四个区，打造次中心，挺进三十强”总体目标，瞄准“引进来、留得住、能发展”的双赢目标，鼓励引导企业大胆创新、放心创业、放手创造，全年招商引资签约5个项目，签约合同2亿元，超额完成了年度招商任务。

（二）推进延链补链强链，产业发展质效显著提升。一是中药材产业发展高效迅速。坚持“政府主导、部门联动、社会参与”工作机制，在全镇范围内多次召开中药材产业发展交流会，并充分利用中组部、农业农村部实用人才培训班等开展专题培训交流。出台产业发展规划方案及奖励措施，适时跟进监督检查，确保解决问题及时有效，全镇药材种植核实收成活率90％以上。发挥“龙头”作用，以点带面的发展模式，开展“能人强村富民”工程，组织中药材种植能手、合作社对中药材农户进行种植技能培训，重点抓好示范基地建设，打造了主埠溪村351亩、双泉村180亩的黄精示范基地，太平铺村243亩黄柏示范基地，确保种一片、成一片，见效一片。2022年我镇新建中药材面积2634余亩，涉及32个村。二是茶旅融合产业发展稳中有新。注重发挥党员干部“旗帜作用”和专业合作社“引领作用”，着力培育乡村茶旅融合旅游。界亭驿村依托辰龙关十万亩茶旅融合产业园，带动了茶叶种植、乡村旅游、水果观光采摘、特色电商等产业发展。通过产业奖补大力扶持本地龙头企业发展，辰龙关茶产业园、舒家溪村生态茶产业基地等茶叶基地更新换代，培育种植了更优质、更高产的茶叶品种。三是农林产业发展提质有新。大力推广优质、高产水稻品种22000余亩。创新农业生产模式，推动全镇适度规模种植大户以点带面工作，目前全镇大户种粮面积达5000余亩。完成全镇398亩抛荒地复耕复种及沐濯铺村221．34亩（原三嘉农科）复耕复种工作。申报32个村部2021－2030高标准农田建设规划需求，2022年度高标准农田建设入库项目涉及主埠溪村等8个村。另外，着力壮大村级集体经济，持续实施村级集体经济“五个一百”工程。截至目前，全镇集体经济薄弱村全部完成消薄任务，35个村（社区）集体经济收入均超五万元，平均收入10．76万元。今年我镇荣获了“2023年全国农业产业强镇”称号。

（三）加强基本民生保障，人民生活品质不断提高。持续做好“六保”“六稳”工作，强化保居民就业、保基本民生、保基层运转。始终坚持发展成果全民共享，每年财政支出三分之二用于民生事业。建立健全防返贫监测帮扶工作机制，主动防范化解潜在风险和问题，重点关注11类群体，盯紧控辍保学、防范因病返贫致贫等关键领域，坚决落实“五个必须纳入”，守住监测对象识别底线。坚持“大稳定、小调整、有简化”原则，新识别、新风险消除15天内完成，确保“进出有序”“动态管理”。全年预计发放各类资金将超过954．5万元，其中城乡低保金534万，城乡特困供养金及护理费210万元，残疾人两项补贴95．7万元，高龄补贴52．8万元，临时救助预计发放30万元，一次性生活补贴及临时物价补贴约52．3万。年初巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴建设项目库我镇共申报入库项目222个，资金27239．7万元，其中包括产业发展36个，资金10843．5万元，就业项目3个，资金28．2万元，乡村建设行动180个，资金16244万元，巩固三保障成果项目1个，资金4万元，乡村治理和精神文明建设1个，资金100万元，少数民族特色村寨建设项目1个，资金20万元。去年7月中旬旱情发生以来，全镇累计出动抗旱劳力600余人次、送水车辆30余次、抗旱设备170余套；接入杜家坪十八拐水源进水厂，保障了集镇自来水正常供应，饮水安全有保障；累计投入抗旱资金71万余元，惠及群众22000余人。民生事业发展更具情怀、更有温度。

（四）防范化解重大风险，安全防线更加牢固。开展“万人红袖章、户户大排查、喜迎二十大”大排查大整治大管控行动，抓紧抓实废弃矿洞封堵、住房安全保障、森林防灭火、信访维稳等重点领域的安全生产工作，坚持前端防控、源头治理。共发动排查人员800余人次，完成了11起行政执法任务，检查企业44家，排查户数1．2万余户，发现隐患56处，已当场整改54处，现已全部完成销号整改；共爆破和物理封堵381处废弃矿洞，并对已封堵的矿洞明确日常监管包保责任人，严防盗采盗挖非法行为死灰复燃；累计排查自建房屋9818栋，对排查出存在重大安全隐患的19栋非经营性房屋已拆除13栋，封存6栋，持续开展“一盔一带”等交通问题顽瘴痼疾整治专项行动，累计执法63次，查处违法车辆400余辆、违法驾驶人300余人，共处罚资金18万元，形成“处罚一例、教育一片”的整治效果。对本辖区涉渔“三无”船舶进行全面排查，做到应消尽消，切实保障了人民群众生命财产安全。

（五）人居环境提品质，美丽宜居新风貌。积极做好农村宅基地管理工作，有效地规范了全镇农村建房局面。对标对表农村人居环境整治“一拆二改三清四化”要求，紧扣“六无一全”标准，围绕“五治”行动，着重解决突出问题。实施农村人居环境整治“千村提升”工程，全镇申报创建主埠溪村、清捷河村、丛溪口村三个县级美丽乡村示范村及700户美丽庭院示范户，打造了主埠溪村黎家坪组、丛溪口村陈家滩组等5个美丽村寨，美丽乡村打造了精品片区、示范片区、提升片区三个板块，做到分批分层推进、整体提升；并对全镇2021年度建设的601口改厕进行全覆盖检查，对并对存在的问题进行整改，高质量完成1500口改厕任务。承办了全市第二季度农村人居环境“打擂台”现场会并为全县增光添彩，主埠溪村、界亭驿村荣获“县级人居环境月度考核‘十佳村’”；主埠溪村顺利通过市级“美丽村寨验收”。农村人居环境提质显著。　⠂༯span>

（六）城镇更新拆藩篱，提质增效惠民生。确定整改方案，逐步改造城镇老旧小区。城镇生活污水收集处理设施提质扩容，铺设管网长度154公里。加强饮用水水源地保护，完成城镇供水设施扩容建设。今年以来完成太平铺村、宁乡铺村、海沙坪村、黄土铺村5条公路路面提质改造；完成铁龙洞村、界亭驿村公路防护工程建设。全力以赴为高速公路建设保驾护航，目前，官新高速公路建设外部环境良好，正稳步推进中；张官高速建设全面开工，已完成迁坟258座，发放迁坟补偿款157万元，发放征地补偿款4000万元，房屋拆迁总任务数30户，已签协议27户，已拆除25户，完成临时用地租赁240亩，发放临时用地补偿款320余万元，协调矛盾纠纷280余次，该项目建设进展顺利；今年荣获“2022年度沅陵县高速公路建设协调工作先进单位”。官庄镇借力张官高速公路、官新高速公路建设东风，使官庄成为下接长株潭，上连湘西、广西的“两小时经济圈”中心又进一步，有效减少了经济发展的局限性，进一步推动了我镇基础设施提质升级。

（七）疫情防控涉险摊，筑牢屏障见实效。疫情放开前，坚持结合网格化管理（划分出890个微网格、890名微网格长）持续加强中高风险地区入沅人员排查管控，建立工作台账、明确责任人，并对于相关返镇人员及时按要求落实好管控措施并建立相应专班。严格执行交通服务站健康监测，严格入沅车辆、人员排查管控，落实“三码”联查，做到不漏一车一人。将场所码推广运用落到实处，让疫情防控更精准有效。严格控制聚集性活动，扎紧重点场所“小口袋”，官庄镇两个交通服务卡口去年累计排查车辆56235辆，排查人员80706人次。疫情放开后，开展农村重点人群筛查，积极应对政策调整后村（社区）可能出现的风险，确保农村地区平稳过峰，保障广大农民群众生命健康安全，坚决打赢农村地区疫情防控这场硬仗。

（八）党建引领抓建设，清风正气日充盈。“四方会诊、三级化解”，五个到户划分网格186个、微网格814个，共化解民生问题426个。严把发展党员质量关，新发展党员24名，按期转正46名。培养积极分子65名。全力推进法治政府建设，严格执行重大事项报告制度，自觉接受人大和政协监督。进一步加强机关管理，严格遵守“八项规定”，严格公车管理和对外接待。持之以恒开展了“治庸治懒治散治乱　激励闯创干”、“三整顿两提升”干部作风整顿行动。对全镇各村当前重点工作开展专项督查2次，“通报在前”“承诺在前”“警示在前”“自查在前”工作得到作风整顿行动领导小组经验通报。坚持全面从严治党、依规治党，严格依法依规决策，落实法律顾问制度。加强对规范性文件、重大决策的合法合规性审查，加大全民普法力度，刚性落实“谁执法谁普法”普法责任制，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，重点抓好宪法学习宣传，深化重点对象普法教育，开展“法律明白人”培训，不断创新普法方式方法，增强普法的针对性和实效性，有效提升了全镇的社会治理法治化水平、化解减少了社会矛盾纠纷，为我镇的社会经济发展创造了良好的法治环境。

　 　

六、部门整体支出绩效评价结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分100分，评价为优秀。

　 　

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。镇财政内部控制与财政管理工作不适应，因为镇财政管理工作涉及镇资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；镇财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；镇财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

　 　

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展镇经济，拓宽镇镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展镇镇企业，引导部分镇镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为镇镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善镇的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严谨把控“三公资金投入”的用。增进引领者，构建起专业查验高效体制；严抓全面落实，严查杜六房加盟总部的项目财政预算外日常支出；落实摄制，防治双拥共建高效体制，坐到的提升本职工作效能建设，严治查制研讨会和招待费费日常支出，强化装备研讨会本年预计和审批流程服务菅理监督体系监督体系，严谨研讨会费项目财政预算服务菅理监督体系，严谨研讨会费报废车和付 服务菅理监督体系，构建起研讨会费公告监督体系和研讨会本年通知单监督体系，当即统计定量分析，增进服务菅理监督体系标准钱财服务菅理监督体系等，从多方克服资金投入实施的掌握，形成了落实有用的服务菅理监督体系体制。

附件2.2022部门整体支出绩效评价基础数据表附件12022部门整体支出绩效评价共性指标表附件32022部门整体支出绩效自评表