五强溪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告
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五强溪镇人民政府2022年度部门整体支出
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1．机构人员情况：
单位是全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、事业服务中心、农业服务中心、综合执法大队、纪委办公室、财政所、重点办公室。
2022年共有财政供养人员147人，其中：财政全额拨款在职人员80人，退休人员44人，差额人员1人，遗属补助人员15人，公益性岗位人员7人。
2．主要职能：
一是制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级政府交办的其它事项。
3．重点工作计划：
坚持精准振兴，扎实推进乡村振兴。
坚持基础先行，不断改善基础条件。
坚持因地制宜，发展优势主导产业。
坚持民本理念，切实做好民生实事。
夯实基层基础，凝聚发展合力。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年共支出2368．75万元。其中：基本支出1201．55万元，项目支出1167．2万元。基本支出中：工资福利支出954．4万元；商品和服务支出为211．35万元；项目支出中：商品和服务支出345．33万元，资本性支出260万元 ，对个人和家庭的补助支出561．87万元。2022年“三公“经费总额为51．3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年共支出1201．55万元。其中：工资福利支出954．4万元；商品和服务支出为211．35万元，对个人和家庭的补助支出35．8万元。
2022年“三公”经费预算控制数52万元，其中：公务用车运行维护费14万元，公务接待费38万元。
2022年“三公”经费总额为51．3万元。其中：公务用车运行维护费13．6万元，公务接待费37．7万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。
（二）专项支出
项目支出共1167．2万元。其中：商品和服务支出345．33万元，资本性支出260万元 ，对个人和家庭的补助支出561．87万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，我镇扶贫支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级扶贫项目都通过了投资评审、竣工验收等程序。
（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资产管理情况
为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
资产共计15655．04万元，其中财政应返还额度等流动资产3418．6万元，公共基础设施原值11734．74万元，固定资产原值767．15万元，固定资产净值501．44万元；负债合计2890．81万元，净资产合计12764．23万元。
五、部门整体支出绩效情况
1．全面巩固脱贫攻坚成果
五强溪镇有1个省级乡村振兴示范创建村：夸父山村，2个省级乡村振兴重点帮扶村：唐家坪村、瓦窑坪村，牛狮坪村为易地搬迁集中安置点村。2022年全镇有脱贫户1330户4348人，监测户133户355人，其中未取消风险监测户70户182人，已取消风险的监测户63户173人。
（一）巩固教育保障成果。深入开展“三帮一”劝返复学行动，确保除身体原因不具备学习条件外的脱贫家庭义务教育阶段适龄学生不失学辍学。2022年春季教育资助（学前、义教、高中县内受资助学生）共计发放501人290812．5元，2022秋季教育资助共发放470人278000元。2022年春季雨露计划共计发放107人次，申报金额160500元，2022年秋季雨露计划共发放120人次，申报金额180000元。
（二）巩固基本医疗保障成果。19个行政村卫生室全覆盖，村医配备已全覆盖，共完成脱贫户监测户四类慢病人员签约648人次，其中高血压签约445人次，糖尿病签约127人次，重性精神病签约70人次，肺结核签约6人，累计履约次数2536次。严格落实大病保险、医疗救助等政策，确保脱贫户、监测户不因病致贫返贫。
我镇2022年监测户农合参保率100％，脱贫人口参保费用按政策标准补贴到位率达100％，其中对162名农村特困人员，5名事实无人抚养儿童，4名孤儿，333名鉴定为一二级残疾人员提供政府全额代缴农合；对462名低保对象，150名监测户提供个人缴费标准的50％即160元医保资助。
（三）巩固住房安全保障成果。2022年继续推进危房改造政策，共计为4户农户实施了危房改造，有效改善农村“六类人群”居住条件。2022年我镇扎实推进农村低收入群体等重点对象住房安保障工作，对全体脱贫人口及监测对象开展住房安全鉴定，同时结合全镇“万人红袖章敲门行动”、“房屋建筑安全隐患大排查大整治行动”，再次全面彻底排查全镇住房安全隐患。
（四）巩固饮水安全保障成果。建立供水保障管护机制，全镇19个村居均安全饮水到家到户，水质均进过检测符合饮用水标准。对正在使用的农村供水工程，各村居按照饮用水管护协议和村规民约、管护制度，安排专人担任安全饮水管护人员，负责对水源工程、蓄水池等进行排污、清洗工作及日常水质消毒处理，负责对已建的设备维护管理。
（五）易地扶贫搬迁后续扶持。我镇共有易地搬迁户178户，其中分散安置143户，牛狮坪村胡家育集中安置30户，太安社区集中安置5户。2022年易地搬迁后续帮扶工作有序推进，所有易地搬迁户的不动产权证已全部办理，胡家育集中安置点基础设施建设进一步完善，按要求配备标准式干粉灭火器、消防水带和消防水枪，并依托村镇两级消防员实现应急处置。通过张贴宣传标语、宣传画，提高集中安置点居民政策知晓度，进一步提升其参与感、幸福感和归属感。
2．经济民生稳步发展
（一）稳定就业。我镇深入了解务工人员结构和就业需求，针对目前就业形势，为应对新冠疫情影响，我镇积极采取就业帮扶政策，通过线上线下，及时对接本地企业、合作社等用工需求，安排公益性岗位，常态化提供就业信息和就业岗位，2022年脱贫户监测户务工人数共2115人，其中省外务工1056人，确保务工规模总体稳定。2022年已安排护林员59人；为186个脱贫人口含监测对象提供乡村公益性岗位，解决其就业难问题，增加收入。为促进脱贫户、监测户就业，新建两家帮扶车间：恒鑫鞋业有限公司和五强溪生态红薯有限公司，吸纳脱贫户（含监测户）就业达16人。2022年发放脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补助共计7人2400元，有力促进脱贫户监测户外出就业。
（二）低收入人口常态化帮扶。一是强化干部帮扶。为严格落实“四个不摘”要求，我镇持续开展结对帮扶和结对联系工作，共确定帮扶帮扶责任人（联系人）242名，针对监测户的资源条件、发展能力和真实意愿等情况，制定针对性帮扶措施。二是开展社会救助，2022年我镇享受农村低保337户592人，享受农村特困供养政策173人，发放事实无人抚养儿童补贴5人，发放孤儿补助金3人。
3．加快推进产业转型升级
（一）巩固产业发展成果。2022年我镇共计新发放脱贫人口小额信贷408．2万，2022年第一季度贴息131笔，第二季度贴息177笔，第三季度贴息183笔，第四季度贴息194笔，有力促进脱贫人口产业发展。
我镇组织19个村居深入分析集体经济目前发展现状，立足实际制定2022年集体经济发展计划，促进集体产业发展，如牛狮坪村成立云盘头葡萄种植专业合作社，发展高山葡萄产业，同时顺应经济发展需求，进行冷冻链项目建设，谋求产业多样化发展；唐家坪村成立怡思溪生态水稻种植专业合作社，以耕田机、割稻机出租和鼓励本村农户流转土地的方式，扶持大户冯祥华发展生态有机水稻种植，促进本村农田机械化种植，辐射周边大洞溪村、柳林汊村进行生态有机水稻种植，带动村民生产增收；夸父山村充分利用丰富的自然旅游资源，深入开展旅游产业建设；荷花坡村结合全县扶持中药材产业发展的政策，积极发展药材种植业，预计种植黄精黄柏等共500亩，推动本村中药材产业规模化、标准化、产业化。
（三）加强项目监管。我镇2022年共有4个衔接资金项目，资金总额80万元，都属于道路建设类项目。我镇切实履行了项目的监管责任，做好项目公示、施工管理、项目验收、信息录入、后续管理等方面工作，目前已全部验收，资金已拨付到位。2022年我镇共有常德对口帮扶项目2个：五强溪社区、唐家湾社区、石公坪村打机井项目，金银池村垃圾转运箱项目，金额共计15万元，目前已完工验收。2023年我镇入库项目58个，其中产业发展类项目2个，乡村建设行动类项目56个。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂
4．党风廉政不断深化
聚焦“两个维护”，落实“三高四新”战略定位，确保政治监督抓得准、做得实。我们坚持以“两个维护”为引领，着重把握好站位高与落点实的关系，以政治监督维护党中央权威和集中统一领导，做到党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，将政治监督体现到各项具体的日常监督工作中，实现政治监督的常态化具体化。紧紧围绕坚决打好三大攻坚战，继续做好“六稳”“六保”工作，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务中彰显大镇的担当。
六、存在的主要问题
经过定性评价与定量评价，五强溪镇人民政府部门整体支出绩效评价得分为98分，存在问题为：
（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。
（二）财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算控制率不高。
七、改进措施和有关建议
（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。
（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。
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