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沅陵县2019年估算实行情況和2020年

财政预算草案数据

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

各位朋友代表人：

🌞受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算施行现状

1.正常公共信息成本预算

💝全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.区政府性理财产品预算表

🎉全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家股资本管理经营者决算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会发展稳定新基金预决算

🍸全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.位置市政府借款情况发生

🤡全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

𓆉必须要介绍的是，综上所述概预算执行程序时候在本年部门预算还会有块些变换，以后再向县政法委员会常委会通知单。

二、开展县政协工程预算议案原因

🍃2019年，公司局面全面到落到位县委县市政府的决策者推广，详细到落到位县十八届中国人民大学多次商务会议的相关联议案，有序推进项目建设推进项目建设多种任务，获取乐观认真总结。

1.加强工资薪水组织机构，提供工资薪水服务质量。🧸坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.强化装备成本预算监管，瞄准民生改善造福。制约财务菅理，软化费用预算表管束，坚持下去“无费用预算表不结余”的标准，严厉质量管控过程中追加项目预算。♔推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.升级政治思想讲奉献，打好扶贫攻坚伏击战。𓄧主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🍸成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.进行强化财务督促，提高自己经济考核。♊落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🅰特别感谢代表英语，几年来，县市民区中央政府及财务厅性监管部门充分执行事业程序县政协每一项表决，一般改变了纳入支出费用动平衡机。但各位也清新理解到，费用预算执行事业程序和财务厅性事业中还存在的其他话题。大部分表面在：纳入的增加框架不固固，县级后备力量财聚和大体财聚建设规划相对性滞缓；支出费用弹性所需大、的增加快，财务厅性“三保”受到前所并未的压力值和挑站；区中央政府债权债权债务安全隐患基本可调，但隐性债权债权债务安全隐患不同强毒。就此，各位将高强度重要性，并在将会的事业中类推应对。

三、2020年预算草案

2020年，是着力建好小叶市场决胜千里古稀之时，是“第十五五”方案完美收官古稀之时。突要是来的新冠情况使全市财务操作面对给予严重的错综复杂的局势，更应该准确和坚持学习即定的引导价值观，即：以习主席新科技中国现代代表性市场区域经济实惠努力观念为指点，率先贯切党的19大和19届二中、二中、四中党代会信念，持之以恒稳中求进事情总旋律，持之以恒新成长前景壮大安全服务理念，精准发力推进高品的产品成长前景壮大，绝不允许打输3个扶贫长久会战战，的选用了解“六稳”事情、贯彻落实“六保”目标。财聚培养越来越着重产业链企业转型和项目区域经济实惠，民政薪水越来越着重科学合理征管和的产品加强，民政其他开支越来越着重三保其他开支和的结构SEO优化，民政处理越来越着重费用预算绩效考核和风险点控管。经久耐用确立过“紧这天”观念，持之以恒有存有压，绝不允许压减寻常性其他开支，重心的选用3个扶贫长久会战战、农村转型成长、保驾护航和解决民生银行等领域，提供民政资产增加成功率和选用盈利能力，着力安全服务区域经济实惠市场区域经济实惠保持的健康成长前景壮大。

给出上面的标准，提出来给出财政预算草案：

1.一般来说公共性概算

2020꧒年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.镇政府性基金投资费用预算

2020🎀年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有企业资源合作经营项目预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会生活稳妥投资基金预决算

2020ℱ年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.推进增加收益事情。ꦺ第一鼓起财旺的建没抓扩大。坚持下去“一种心三基地网”快速提升受众，积极主动培育畜牧业制造业化、产业园园林集中化化、经贸对流便捷性化、草原旅游保障质SEO优化等新的财旺点的建没，着手高瞻远瞩底蕴税源。第二是鼓起楼盘的膜蛋白抓扩大。联系县情实际上的，筹划收纳整理快速提升楼盘，适度科学安排重中之重楼盘下一阶段办公上接待费，以楼盘为的膜蛋白，搞活楼盘立项申请、申请上报和积极向上力争财政资金等办公上，进一步推动楼盘的建没，扩大财会薪资收入来源。三是鼓起圣土信息抓扩大。系统化实施圣土挂牌出让，在操纵圣土一级通过成绩市面 框架上，激活码圣土二次市面 买卖网上交易；坚持做好县域的建没工业用地增减挂扣、圣土占补平衡量、高要求基本农田等楼盘的建没，推动质量指标促销广告买卖网上交易，做实圣土财旺对财会薪资收入来源的成就。四是鼓起重中之重产业抓扩大。重中之重做好电费、冶金工业制金属制等普通重中之重税金征管，SEO优化保障，力争制做业、保障业等品牌在我县注册账号，全力快速提升公司社会经济。

2.SEO优化其他支出组成部分。ℱ牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范控制债权的风险。♒延续最好当地部门办公室性借款风险点传染病防治业务，多流通渠道筹划周转金，精准定位精准施策，担保化债解决方案归到实处。分手后有所作为，体现“停、缓、调、撤”压减投资人产品条例需求，除确需实现的当地部门办公室中信产品外，某个产品在无周转金主要来源、无支出配建的情况发生下七个不准中断、中止实现。加强监督网络平台我司、调节金银行新投资项目融资本结构标准下达银行新投资项目融资负面新闻通知单治理指定，法定程序合法合规搞好银行新投资项目融资，坚定引魂灯添加当地部门办公室隐性借款。是以“大招前门、严堵开后门”需求，调高当地部门办公室专业计划公司债产品积极鼓励工作力度，积极鼓励非常多专业计划公司债产品半空，担保县域社会经济社会经济维持安全健康稳上涨的动力机。

4.加强工作绩效的管理。🅺建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🦂各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！