沅陵县卫健局2020年部门预算
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沅陵县卫健局2020年部门预算
目 录
第一部分 沅陵县卫健局单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 沅陵县卫健局2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 沅陵县卫健局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沅陵县卫健局单位概况
一、部门基本概况
1、职能职责。贯彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。
（1） 协调推进全县医疗卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全现代医院管理制度。
（2） 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（3） 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（4） 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。
（5） 负责计划生育管理和服务工作。
（6） 负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（7） 完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置。 内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股（综合监督股）、体制改革和基本药物制度股、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康股、妇幼老年健康服务股、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股、爱卫办、。
二、部门预算单位构成
（见附件1：）
第三部分 沅陵县卫健局2020年部门预算情况说明
一、关于沅陵县卫健局2020年收支总表的说明
2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、其他收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县卫健局2020年收支总预算14447.48万元。
二、关于沅陵县卫健局2020年收入总表的说明
收入预算：2020年收入预算14447.48万元。其中经费拨款10027.48万元；纳入公共预算管理的非税收入0万元；上级补助收入4420万元；2019年一般公共预算拨款11381.83万元。收入较去年增加了3065.65万元，主要是：新冠肺炎防控经费投入。
三、关于沅陵县卫健局2020年支出总表的说明
支出预算：2020年支出预算14447.48万元。其中：基本支出1639.48万元，项目支出12808万元。2019年一般公共预算拨款100381.83万元。收入较去年增加了3065.65万元，主要是：新冠肺炎防控经费投入。
四、关于沅陵县卫健局2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算14447.48万元。收入包括：一般公共预算拨款14447.48万元，其中本级经费拨款10027.48万元，上级补助收入4420万元；纳入预算的非税收入拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；支出包括：一般公共预算拨款14447.48万元，其中经费拨款1639.48万元，纳入预算的非税收入拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；
五、关于沅陵县卫健局2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款14447.48万元,比2019年执行数增加3065.65万元，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费投入加大，综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数增加3065.65万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
人员经费、社会保障、乡镇卫生院以及公立医院支出14447.48万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
人员经费、社会保障、乡镇卫生院以及公立医院支出2020年预算数为14447.48万元，比2019年执行数增加3065.65万元，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费投入加大，综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数增加3065.65万元。
六、关于沅陵县卫健局2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出1639.48万元，其中：
人员经费1492.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费126.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于沅陵县卫健局2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数52万元，其中公务接待费40万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少25万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.6万元，比2019年预算减少62.1万元，下降33.44%。主要是：一是压缩一般性公共支出支、二是退休人员多，三是计划生育服务站合并到妇保
2、政府采购情况
2020年单位采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元.
3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆2台，均为业务用车，其中小型客车1台，小轿车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息14447.8万元，其中，基本支出1639.48万元，项目支出12808万元。
5、关于沅陵县卫健局2020年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6、基本公共卫生服务项目情况说明
（一）项目概述
全县辖21个乡镇2个便民服务中心， 403个行政村(居)委会，面积5852平方公里，常住人口61.14万人。其中实施基本公共卫生服务的乡镇医疗卫生机构48家，村卫生室424家。基本公共卫生服务项目专业指导机构4家，分别为：县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县卫生计生监督综合执法局和县中医院。
（二）立项依据
湖南省卫生健康委员会、湖南省财政厅、湖南省中医药管理局《关于做好 2019 年度湖南省基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知（湘卫基层发〔2019〕10号）；财政部等 4 部门印发的《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）；《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》的通知（国卫基层发﹝2017﹞13号）。
（二）实施主体
本项目由沅陵县卫健局组织实施
（四）实施方案
1、项目资金管理情况。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。
2、项目补助资金的拨付按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，采取预拨和考核相结合的方式，实行分期拨付制，在每年的6月30日前预拨一个自然年度的补助资金的50%以上，年终再根据各基层医疗卫生机构的年度考核结果结算补助资金。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。明确规定补助资金主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目所发生的各项费用，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务”支出（含办公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等。各单位不得将基本公共卫生服务补助资金用于基层医疗机构的基础设施建设、设备配备和非公共卫生服务项目的培训、基本药物财政补助等其他支出。
（五）实施周期
本项目计划2020年1月1日年开始实施，2020年12月31日实施完成。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目预算内资金4182.8万元。基本公共卫生服务项目专项资金是政府向基层医疗卫生机构购买公共卫生服务项目而投入的专项资金，其资金来源由中央、省级投入和县级配套的方式筹集。资金按照半年预拨和年终核算的方式下拨，拨付依据为“钱随事走，购买服务，做多少事给多少钱”的分配原则，进行绩效考核后按服务人口、数量和质量进行核算。项目资金实行专款专用，不得用与于基本公共卫生服务项目之外的支出。
（七）绩效目标和指标
表格见附件2：
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
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