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一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

本部门由机关本级和1个参照公务管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成，共有编制数116人，实有在岗人数77人。其中机关行政编制9人，实有在岗人员16人；有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员1人；有全额拨款事业编制101人，实有在岗人员60人。财政拨款人员53人，差额补助人员4人,借调人员3人。

(二）项目基本情况简介

沅陵县水利局负责保障全县水资源的合理开发和利用。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定有关河流的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作，负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工程建设工作。承办县委、县政府交办的其他事项等。

我单位2021年共申报8项项目资金，分别为：

1、田家坪水库管理所补偿，立项依据为年初预算。长期绩效目标是解决田家坪管理所村民农田补偿电费。

2、水旱灾害防御及山洪灾害防治，立据依据为年初预算。长期绩效目标和年度目标是进行山洪灾害防汛系统维护，贯彻执行水旱灾害防御，为全县防汛抗旱提供技术服务。

3、河长办及取水工程核查登记，立项依据为年初预算。长期绩效目标和年度目标是开展取水工程核查登记工作，解决县内沅水干流河道尾堆清理，保障河道畅通和行洪安全，维护水生态环境。

 4、河道采砂整治专项经费，立项依据为年初预算。长期绩效目标和年度绩效目标是负责水资金源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理，水生态保护，禁止乱采砂。

5、上级专项资金（栗坡水库除险加固、重点险工险段处置），立项依据为年初预算，其资金来源为中央补助1968万元，省级补助1413万元。年度绩效目标是坝顶加高、库内近坝岸坡护砌、尾水渠改造、发电灌溉引水隧洞加固处理、防汛公路、增设大坝安全监测设施水文情测报系统、白蚁防治等工程项目的完成。

6、上级专项资金（田家坪、栗坡、岩屋潭），立项依据为年初预算，其资金来源为省级补助76.8万元。年度绩效目标是坝顶加高、库内近坝岸坡护砌、尾水渠改造、发电灌溉引水隧洞加固处理、防汛公路、白蚁防治等工程项目的完成。

7、上级专项资金（田家坪、栗坡、岩屋潭），立项依据为年初预算，其资金来源为市级补助13万元。年度绩效目标是用水设施的改造、计量设施的安装、非常规范水资源和收集和取水核查登记。

二、项目资金使用及管理情况

根据上级实施计划结合资金到位情况，2021年实施了项目支出1409.80万元，具体项目情况说明如下：

1、水利工程建设项目支出281.26万元，主要实施了农田水利、水利冬修等，资金来源省及县财政拨款；

2、水利工程运行及维护项目支出116.6万元，主要用于我县两座中型水库的维修养护、灾后薄弱环节建设，项目资金来源上级及县财政拨款；

3、一般行政管理事务支出48.46万元，主要用于河道整治、水土保持、水政综合执法等工作，项目资金来源县财政拨款；

4、防汛抗旱项目支出464.42万元，主要用于水毁水利设施修复、应急处险、山洪灾害防治非工程措施项目等，项目资金来源上级及县财政资金拨款；

5、扶贫一般运行经费及专项项目支出29.06万元，主要用于乡村振兴工作队员等日常经费支出，项目资金来源县财政拨款；

6、其他水利支出470万元，主要用于饮水工程及上级专项除险加固项目等，项目资金来源上级财政拨款。

三、项目组织实施情况

沅陵县水利局作为我县水资源、水利工程建设等实施主体，行使了工程建设期间的法人职责。根据我县域面积广，水利建设等工程项目分散等实际情况，将任务分解、量化到人，通过“联乡镇、联项目，定任务、定目标、定责任、定奖罚”推动了项目落实，确保按期完成建设任务。同时严抓工程质量，把质量控制放在管理工作的首位，通过“合理定价随机抽取”、公开招标的方式分别确定了工程施工单位、管材供应厂家；建立了工程技术人员岗位责任制，分片分工程进行技术指导；认真执行“村为主”工程质量监管办法，调动群众的主观能动性和积极性，使工程质量置于群众全天候、全封闭的监控之下。另外，对于工程项目的申报、工程的招标、材料采购、预算增减和资金支付，在经水利局党组集体研究、集体会签，报纪委专职督察员同意后方可实施；对于项目的验收，由施工单位提出申请，经水利局专业技术人员、财务人员、设计人员、乡（镇）政府及所在村、组代表组成的联合验收组统一进行实地验收，并得出验收结论。

四、项目绩效情况

1、田家坪水库管理所补偿，该项目实施后实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。

2、水旱灾害防御及山洪灾害防治。该项目实施后基本实现了预定的重要绩效目标，虽然预算资金未完全拨付到位，但是资金做到专款专用，重要项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。该项目加强了我县防汛抗旱能力，保护人民生命财产安全。

3、河长办及取水工程核查登记。该项目实施后实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。实现了县域内河流水系完整，水质良好，河流畅通，岸线优美，维护了沅水态环境。

4、河道采砂整治专项经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。项目按期实现了河道畅通和行洪安全，维护了沅水态环境。

5、上级专项资金（栗坡水库除险加固、重点险工险段处置），该项目未完工，还未进行验收。

6、上级专项资金（田家坪、栗坡、岩屋潭），该项目实施后实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。项目按期完成了坝顶加高、库内近坝岸坡护砌、尾水渠改造、发电灌溉引水隧洞加固处理、防汛公路、白蚁防治等工程项目。

7、上级专项资金（田家坪、栗坡、岩屋潭），该项目实施后实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。项目按期改善局机关水资源环节。

五、其他需要说明的问题

2021年我单位专项资金绩效评价考核分为96分。

（一）存在的问题。

1、因各方面因素原因，导致工程项目未完工，未进行验收，无法尽快投入使用。

2、地方财力有限，配套资金难以落实。

（二）意见及建议

1、完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2、强化配套资金落实。必须形成强制性机制，确保配套资金的到位。

附件5专项资金绩效评价指标表4附件6专项资金绩效目标自评表5