沅陵县司法局2020年部门预算
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沅陵县司法局2020年部门预算
目 录
第一部分 司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 司法局2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分司法局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沅陵县司法局概况
一、部门基本概况
1、职能职责。县司法局是县政府组成局，司法局主要职责是：组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全县人民调解工作和基层司法行政业务；做好社区矫正对象及刑释解教人员的管理和安置帮教工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。
2、机构设置。司法局设置以下股室：办公室、宣教股、公证律师管理股、基层股、社区矫正中心、公证处、法律援助中心、政工室、行财股、法规股，有23个司法所。司法行政编制84人，全额事业编制5人，自收自支事业编制4人。年末实有在职干部人数87人，（其中：局机关干部43人，乡镇司法助理员39人，提前离休人员5）。退休人员40人，政府服务购买聘请司法辅助33人员，遗属人员19人。
二、 部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：在职人员基本工资、津补贴、政法律贴、公交补贴、单位公用经费、专项经费等。司法局本级单位预算，
第二部分 司法局2020年部门预算表
见附件1：
第三部分 沅陵县司法局2020年部门预算情况说明
一、关于司法局2020年收支总表的说明
2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。司法局2020年收支总预算1353.74万元。
二、关于司法局2020年收入总表的说明
收入预算：2020年年初预算数1353.74万元，其中，经费拨款1353.74万元，收入较去年净减少8.7万元，主要原因：压缩一般性支出8.7万元。
三、关于司法局2020年支出总表的说明
支出预算：2020年年初预算数1353.74万元，其中，一般公共服务支出1353.74万元，社会保障133.04万元，住房保障支出62.60万元,....。支出较去年净减少8.7万元。主要原因为压缩一般性支出。
四、关于司法局2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算1353.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1353.74万元、上年结转0万元；支出包括：1353.74万元
五、关于司法局2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1353.74万元,比2019年执行数减少8.7万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1353.74万元，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出2020年预算数为1353.74万元，比2019年执行数减少8.7万元，下降0.64%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。
六、一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出1143.74万元，其中：
人员经费1004.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属、抚恤费等。
公用经费139.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于司法局2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数44万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费24万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.6万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1353.74万元，比2019年预算减少8.7万元，下降0.64%。主要是压缩一般性公共支出支。
2、政府采购情况
2020年单位采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算30万元。
3、国有资产占用使用情况说明：
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4台，均为执法用车4台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备（若有单位价值上50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备要填写）。
4、预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1353.74万元，其中，基本支出1143.74万元，项目支出210万元。
5、关于司法局2020年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白，2019年我单位预算经费中没有涉政府性基金 。
6、司法局项目情况说明
（一）项目概述
2020年年初预算法律顾问经费50万元，指单位为完成行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费等。
（二）立项依据
依据社区矫正法和人民调解法，本单位报告请示，县政府领导审批，财政局年初预算。
（三）实施主体
本项目由本单位组织实施
（四）实施方案
本着“收支平衡，有结余”的原则，落实过紧日子要求。压减公共经费。但对于单位职能的特殊性，只有安排项目资金才能保证工作正常开展。
（五）实施周期
本项目计划长期实施，本轮实施周期 2020年1月1日-2020年12月31日。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算 50万元。主要用于维护社会稳定管理和社会矛盾纠纷的排查及调解。
（七）绩效目标和指标
表格见附件2：
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
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