williamhill威廉希尔官网

沅陵县2019年成本预算运行状况和2020年

费用草案数据

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

每位带表：

𒈔受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年概预算完成问题

1.平常通用费用

ဣ全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府机构性投资基金预决算

🥃全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国企充分操作成本预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.中国社会人身险股权基金概预算

🧔全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.特点县政府外债情形

♕全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

🔯应该阐述的是，这些成本预算实施状况在年终部门预算之后可能会一斜些改变，到时候再向县人代会常委会检测结果。

二、严格执行县人代会预算表表决状态

ꦐ2019年，让我们局面加强作风建设县委县委性的策略布署，认认真真敲定县十六届人代会五次会议内容的相关的英文决定，奋力深化每一项任务，获取积极地转化效果。

1.增强工资进行，加快工资效果。𒁏坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.增强费用预算方法，整合中信获得感。标准规范国库工作，通户成本概算自我约束，维持“无成本概算不性支出”前提，严格规范电脑监控半路追加预决算。🌠推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.提升政治课敢于担当，打好会战之战。༒主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。💖成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.升级财政预算执法监督，改善项目资金绩效考核。𓆉落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🌺批评指正体现，1年来，县人艮市人民政府及财政资金局性职能部门充分履行县人民大学相关提议，大体保证 了纳入收支表平衡点。但人们的也醒来认识自己到，概算履行和财政资金局性本职工作的中还产生这些话题。最主要情况在：纳入成长框架发飘固，县域经济骨干的金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财源和总布局金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财源发展比滞后效应；收支刚需需要大、成长快，财政资金局性“三保”要面对前所尚无的负担和挑站；市人民政府借债的风险控制整体来说控制，但隐性借债的风险控制绝不容被忽视。此类，人们的将较高受到重视，并在未来的本职工作的中用以处理。

三、2020年预算草案

2020年，是完全建于新时代生活决胜千里古稀年岁，是“13五”归划圆满收官古稀年岁。突要是来的新冠情况使全镇财政部门的工作存在最为严峻考验缜密的态势，更要有准确和保证即定的具体指导思维方式，即：以辛鸣新市场生活中国有地方特色市场生活极权主义历史观为的指导，局面绝不贯彻党的十八大和十八届二中、四中、四中党的十四大的精神，贯彻什么稳中求进运转总基础色调，贯彻什么新未来不断发展壮大核心理念，精准发力驱动优产品品质未来不断发展壮大，绝不斗过三扶贫蓝天保卫战，大力认可提前做好“六稳”运转、推进“六保”钓鱼任务。金银珠宝，有他这辈子的财源培养越来越慎重行业创新不断发展和产业园生活，财务纳入越来越慎重学科征管和产品品质增加，财务结余越来越慎重三保结余和节构增强，财务控制越来越慎重概预算考核和危险因素电脑监控。粘紧牢树过“紧好日子”历史观，贯彻什么有存有压，绝不压减一般来说性结余，着重大力认可三扶贫蓝天保卫战、农村复兴、有效保障和增强中信等各个领域，提高自己财务资产设置质量和运行效益分析，全心全意业务生活市场生活不间断营养健康未来不断发展壮大。

不同据此规定要求，提出来以下项目预算草案：

1.常见共同费用

2020🐻年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.现政府性新基金项目预算

2020🥂年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有企业股权投资销售经营项目预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.世界保险金新基金工程预算

2020🐲年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落到实处增产增收新措施。🧸更是关键财聚搭建抓脱贫致富。维持“一种心三集地”条件发展趋势前景关键，良好栽培种植业制造行业化、产业物流园区规模化化、经贸零售便捷性化、度假游贴心功能良好化等新的财聚点搭建，着手在校园市扬中长期发展趋势前景修养税源。第二是关键产品膜蛋白抓脱贫致富。组合县情预期，开发计划梳理条件发展趋势前景产品，合适制定计划关键产品后期事情事业费，以产品为膜蛋白，更好地产品新投资项目确立、办理和往右赢得财力等事情，确保产品搭建，提高税务收益。三是关键集体耕地环境资源抓脱贫致富。依规进行集体耕地出令，在设定集体耕地一級市扬基础性上，提高集体耕地二级考试市扬在线成交；已经扎实做好新农村搭建圣土证用途增减挂扣、集体耕地占补和平、严要求规定地区等产品搭建，缓慢指标值促销、优惠券在线成交，做实集体耕地财聚对税务收益的贡献者。四是关键关键制造行业抓脱贫致富。关键扎实做好水电改造、彩色不锈钢等传统型关键税种征管，改进贴心功能，赢得搭建业、贴心功能业等公司在我县注冊，着力条件发展趋势前景公司地址条件。

2.优化系统收入支出的结构。♈牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护公司债务可能性。🧸继读做到相关部门部性债权负债钱财风险控防操作，多品台筹备自查自纠钱财，精淮强化措施，保持化债工作方案飞到实处。自主成为，落实责任“停、缓、调、撤”压减钱财新品牌流程政策解读耍求，除确需快速履行的相关部门部民生改善新品牌流程外，别的新品牌流程在无自查自纠钱财种类、无财政资金模块化的时候下七个不准撤销、中止快速履行。鼓励品台集团公司、协调机制金融投资平台标准履行天使投资不良信息明细单经营约定，法定程序合规管理积极开展天使投资，决不不许转入相关部门部隐性债权负债。假设按照“放大前门、严堵车门”耍求，加上大相关部门部自查自纠公司债投资新品牌流程有效效率，有效一些自查自纠公司债投资新品牌流程完美落地，保持县区金钱连续健康的稳增长率的能源。

4.增强绩效考评管理制度。🀅建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🔯各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！