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沅陵县住房保障服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据沅财绩函〔2022〕109号《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作通知》的文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金使用绩效。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评得95分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门设有6个职能股室。在职人员21人，其中财政拨款在编人员5人、从二级机构借调人员16人。本部门主要职责是负责保障性住房建设与管理、商品房预售网签服务及预售资金监管、房屋物业行业管理与指导、房改房建、房屋安全鉴定、直管公房租赁服务、白蚁防治灭治、房产税协征工作等。2021年度重点工作计划是进一步完善我县住房保障制度，完成住房保障各项工作任务；搞好商品房预售网签服务、加强预售资金监管；加强物业服务市场规范化管理；搞好房屋安全鉴定、租赁管理、白蚁防治及房产税协征工作等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度部门总支出231.63万元，其中基本支出78.79万元；协征税工作项目支出152.84万元；根据经济科目分类的各项支出情况: 工资福利支出129.12万元，占总支出的55.74％；商品和服务支出65.44万元，占总支出的28.25%；对个人和家庭的补助支出32.55万元，占总支出的14.05%；其他资本性支出4.53万元，占总支出的1.96%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途、范围、资金以及“三公”经费的使用和管理情况。基本支出主要用于干部职工的工资福利支出、日常公务支出、对个人和家庭的补助支出。全年基本支出78.79万元，其中：干部职工工资及福利支出49.4万元，占基本支出的62.7%；商品和服务支出2.59万元，占基本支出的3.29%；对个人和家庭补助支出26.8万元，占基本支出的34.01%。在“三公经费”支出中厉行节约，全年公务接待费支出3.2万元（2021年公务接待预算控制数8万元），本年车辆运行费支出0万元，因公车改革单位车辆已缴公车服务中心。出国(镜)经费0元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年度收财政拨协征税专项资金150.2万元，使用上年结转协征税专项资金2.64万元。本年度共投入专项资金支出152.84万元。

2、专项资金实际使用情况分析。

协税工作专项支出152.84万元，工资福利支出79.72万元（借调人员津贴、奖励金等），占该专项支出的52.16%；商品和服务支出62.85万元，占该专项支出的41.12%；对个人和家庭补助支出5.75万元；占该专项支出的3.76%；资本性支出4.53万元，占该专项支出的2.96%。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为确保各专项工作顺利完成，在资金使用上坚持专款专用，并严格按年初预算执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。成立了协税工作领导小组，实行了风险奖惩制度、责任追究制度，工作职责到岗、到人。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。严格按照国家税法规定、坚持先税后证办事制度，为县财政严格把关，按时完成了全年协征税工作任务。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，我单位共有固定资产原值57.81万元，净值14.28万元。无形资产原值6万元，无形资产净值4.42万元。有车辆0台，因公车改革，我单位拥有的一辆一般公务用车已于2021年1月移交公车服务中心。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。我办资产保存完善，资产账务管理合规，账实相符，通用办公设备和办公家具配置合理，资产配置和处置有完善的制度，单位资产管理制度合理、合法。

五、部门整体支出绩效情况

(一)、工作任务完成情况：各项业务工作有序开展，并能按要求完成。严格按上级要求落实保障性住房建设任务并加强后续管理服务；加大物业管理宣传力度，积极调处小区各种矛盾纠纷，物业管理水平得到不断提高，各物业小区管理逐步走向规范化、服务水平逐步走向优质化；直管公房养护、维修及时，居住安全；房屋鉴定准确、及时，确保了房屋使用安全；私房落实政策遗留问题根据国家有关政策规定，积极做好协调、落实以及解释工作，群众满意度达95%以上；协税工作按时完成了县里下达的任务，加大了房产税收政策的宣传力度，社会公众和服务对象满意度达95%以上。

(二)、根据本单位工作完成情况对经济科目支出的分析。

1、经济性分析，全年各项经济支出严格按年初的部门预

算执行，在各项经济支出中厉行节约，办公费、公务接待费、车辆运行费等支出较去年相比，应压缩指标比例均控制在10%以上。

2、效率性分析，本单位本着少花钱，多办事的原则，2021年度各项业务工作完成较好。

3、有效性分析，本单位基本支出资金有缺口，难以保障机关事业运行所需经费。项目支出本着节约的原则，基本能够保障工作所需经费。

4、可持续性分析，2022年度，本单位将厉行节约，继续本着少花钱，多办事的原则，积极争取、合理安排使用资金，确保全年各项工作顺利完成。

六、存在的主要问题

单位财政编制人员过少，工作职能、任务过多，为了确保按时完成工作任务，向局属各二级机构共借调了16人，这16人的工资由原单位发放，绩效工资由住房保障服务中心发放。因单位行政、事业性收费取消，所以资金缺口较大。

七、改进措施和有关建议

根据单位实际情况，希望财政能够适当增拨给单位部分工作经费。

住房保障服务中心整体支出绩效评价共性指标表住房保障服务中心整体支出绩效评价基础数据表住房保障服务中心整体支出绩效自评表