沅陵县医院后勤保障局202在一年度机构产品 总支出绩效评价自评情况汇报

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，提高财政资金使用效益，根据《预算法》《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预【2015】25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发【2012】33号）、文件要求，我单位对2021年部门整体支出进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

一  部门概况

本部门主要职责是：负责辖区内城乡居民医保的业务管理 执行城乡居民医保实施办法和相关政策，管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理，确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务，负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务指导。确保职工基本医疗的需要，负责基本医疗保险的征收，支付和管理，负责确定定点医疗机构和定点药店，并对有关业务工作进行监督检查。

2、机构设置。沅陵县医疗保障局为行政单位，下属二级机构沅陵县医疗保障事务中心。二级机构不设财务室，未进行独立核算。编制情况和实有人员情况如下：截至2021年底我单位在职在编干部职工35人。

二 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出581.68万元,明细如下；工资福利支出405.06万元，商品服务支出172.85万元，对家庭和个人的补助支出3.77万元。

三公经费说明：我单位严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，控制“三公”经费支出取得了一定成效， 2021年实际用款公务接待费1.22万元。

（二）专项支出

2021年我单位项目支出为2476.61万元，对个人和家庭的补助2476.61万元。

三  资产管理情况

   资产管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行有关法律法规的同时， 按照国有资产国家所有，单位占用使用，财政代表国家行使所有权的总体思路，建立了“单位申请-政府（财政）批准-财政拨款-政府采购-产权登记-资产处置-收益收缴“的业务流程。财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析： 2021年我单位预算管理各项指标控制较好。 “三公”经费实际支出数为1.22万元。

（二）效率性分析：2021年我单位在县委、县政府正确领导下，坚持以严管理.优服务的规范严格要求，完成全年各项目标任务，在完成过程中资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途。

（三）有效性分析：我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，并严格执行预决算公开制度。部门预决算信息按规定内容，严格按照统一要求和部署基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

（四）可持续性分析：坚持厉行节约，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

1 严控经费尤其是“三公”经费支出。突出重点业务工作，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行公务接待有关规定，严控接待人数及标准。

2 严格审核审批经费支出，一是严格审核原始单据，保证发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求不予报账,二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账

五. 存在的主要问题

经办机构人员编制问题。工作人员的工作量比较大，工作人员工作压力非常大。

六、建议

经办机构人员编制问题。希望县里按照《关于加强城乡居民医保管理和经办机构建设的指导意见》（湘编办发〔2016〕13号）文件精神落实编制及人员问题，提高经办效率。

七 总体评价

   我单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。完成了2021年部门预算和决算汇总工作。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表