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沅陵县交通运输局2015时间内专项支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预【2015】25号）及《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发【2012】33号）文件要求，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

单位职能：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

项目的实施依据

沅陵县人民政府常务会议纪要[2021]1期、怀防控令【2020】55号

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

公路水路经费180.55万元；为朱红溪边坡治理工程经费、北溶乡水毁公路经费，安全经费，退捕禁捕经费。水上保洁专项经费30.2万元，负责县城辖区内码头的货客运输管理、娱乐服务管理，大堤以下及水面清洁、水上执法。城区南岸凤鸣大道和北岸滨江大道水面沿线的管理。防疫经费21.99万元，按照县疫情防控指挥部的统一领导、统一指挥、统一行动，扎实开展疫情防控工作。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

活动绩效考核总梦想：做好上年的活动工作任务，全力发展进步客运，提生区域经济经济收益，调节民众出现客运简单方便。 一阶段最终目标最终目标：完毕年初度的大型项目钓鱼任务。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

效果著显，社会反响很好，保证社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

做好事前准备，整理相关资料、数据并进行分析，对项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2021年的项目资金是财政资金232.74万元。

2、项目资金使用情况

严格按照县财政局的要求和我局年初制定的财务规章制度，专项资金专款专用，严禁挤占挪用。

3、资金管理情况

对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（二）项目实施情况

1、公路水路经费180.55万元；为朱红溪边坡治理工程经费、北溶乡水毁公路经费，安全经费，退捕禁捕经费。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，守护安全生命线，开展日常巡查、综合检查、专项检查，将巡航检查、禁捕退捕、专业培训和船舶船检工作深度融合，积极开展“水上安全知识进校园”活动。水上保洁专项经费30.2万元，负责县城辖区内码头的货客运输管理、娱乐服务管理，大堤以下及水面清洁、水上执法。城区南岸凤鸣大道和北岸滨江大道水面沿线的管理。由局二级单位县城区码头保洁服务中心负责实施。防疫经费21.99万元，按照县疫情防控指挥部的统一领导、统一指挥、统一行动，扎实开展疫情防控工作。

2、制定了项目管理规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析 

对专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；三是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析

2021年项目支出总预算为232.74万元， 实际项目总支出232.74万元。

效率性分析

2021专项支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

效益性分析

较好地完成了2021年初设定的专项工作任务，2021年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标。

四、综合评价情况及评价结论

我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受监督，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工作的可持续性发展。从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为 98分。（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二) 存在的问题和建议

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

七、其他需要说明的问题

202在一年度无其它需代表的间题。

附件6专项资金绩效目标自评表副本附件5专项资金绩效评价指标表