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一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。商务局经编办核定机关本级行政编制12个、工勤编1个、事业编8个。2021年底实有在职人员27人（行政编制23人、工勤编2人、事业编2人），遗属人员14人。

商务局内设七个职能股室：办公室、财务审计股、行政审批和市场秩序股、商贸流通和市场消费股、投资管理和“三外”工作服务股、电子商务股、人事股。下属二级机构有：市场服务中心、民爆公司、百货公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、饮食公司、金矿贸易公司、纺织品公司。

部门主要职责是：负责组织、参与省、市、县政府和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以本县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况；负责全县招商引资项目的开发、包装、审定，建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；承担全县对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外经济合作的政策和管理办法，指导全县进出口贸易工作，拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；承担全县商务流通的统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

主要工作任务及目标是：1、抓住重点，实现招商引资工作新突破。夯实基础，加强项目包装工作；创新方式，拓展招商引资渠道；强化服务，不断改善投资环境。2、突出中心，商贸物流工作再上台阶。完善商业网络规划布局，突出建设“一个中心”“六个重点结合”和“一张网络”。加快现代流通体系建设，提升流通水平。培育壮大流通主体。3、推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；负责做好电子口岸平台的建设、运行、维护管理，支持中小企业电子商务应用，促进面向消费者的电子商务健康发展。4、统筹兼顾，认真做好其他方面工作，继续抓好党风廉政建设、计划生育、综治维稳等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年全年支出共计2601.92万元，其中：基本支出612.6万元，项目支出1989.32万元。

基本支出612.6万元中：工资福利支出396.1万元，其中基本工资199.74万元、津补贴44.43万元、奖金69.12万元、基本养老保险38.86万元、基本医疗保险19.85、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金22.3万元；商品服务支出79.98万元，其中办公费13.6万元、差旅费16.87万元、工会经费22.9万元、福利费1.71万元、其他交通费用24.9万元；对个人和家庭的补助136.52万元，其中退休费5.51万元、抚恤金131.01万元。

项目支出1319.25万元中：一般行政管理事务111.56万元；国内贸易87.2万元；招商引资151.85万元；其他商贸事务支出480.45万元；重大公共卫生服务0.85万元；其他商业流通事务支出1039.9万元；其他涉外发展服务支出117.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出612.6万元中：工资福利支出396.1万元，其中基本工资199.74万元、津补贴44.43万元、奖金69.12万元、基本养老保险38.86万元、基本医疗保险19.85、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金22.3万元；商品服务支出79.98万元，其中办公费13.6万元、差旅费16.87万元、工会经费22.9万元、福利费1.71万元、其他交通费用24.9万元；对个人和家庭的补助136.52万元，其中退休费5.51万元、抚恤金131.01万元。             

全年公务接待指标32万元，本年实际开支7.9万元，比去年减少10.6万元；公务车辆运行费指标0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元；没有公务出国费用，三公经费未超过核定数。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年全年项目支出共计1989.32万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

截至2020年12月31日，我单位固定资产总值为4345167.66元，其中：土地房屋及构筑物3707503.66元，通用设备491736元、家具用具145928元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2020年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）经济性分析

2021年全年财政拨款收入为2601.92万元，2021年全年支出共计2601.92万元。其中：基本支出612.6万元，项目支出1989.32万元。全年公务接待年初预算为35万元，本年实际开支7.9万元，比去年减少10.8万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

（二）可持续性分析

坚持厉行节约，在2021年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2022年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

1.实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。 

2.严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平

部门整体支出绩效评价共性指标表部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表