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为切实做好2021年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据陵县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评的工作通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我局认真开展自评，整体支出资金执行率100%，绩效指标完成自评98.5分，具体整体自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵县财政局为县人民政府重要工作部门，主要职责：1、贯彻执行财税工作方针、政策和法律、法规、规章。 2、根据全县社会经济发展战略，逐步健全公共财政管理体系；编制年度财政预决算草案，受县政府委托，向县人大作本县上年度预算执行情况及当年预算草案的报告，向县人大常委会作决算草案报告；管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；研究拟定和执行财政收入分配有关政策，平衡政府综合财力。3、根据全县经济和税源发展趋势，对税收和预算收入情况进行预测分析，掌握收入动态，及时提出建议。4、参与全县宏观经济政策的拟定；负责管理各项社会保障基金县级财政专户并加强监督使用；运用财政、税收等经济杠杆，积极支持本县改革、发展、稳定各项举措的实施。5、规范县与乡镇的财政分配关系并实施分配；规范政府与企业的利益分配关系；负责管理行政事业性收费项目审定，统一管理行政事业性收费、罚没和政府性基金等票据。6、管理和监督由县级财政承担的经济建设、教科文、农业、行政政法、社会保障等支出；研究拟定和执行政府采购政策，组织实施《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务制度。7、管理和指导会计工作；组织会计人员从业资格和会计专业技术资格的考试、考核和会计人员的培训；保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件。8、负责本县财政管理现代化及计算机信息网络的规划和发展。9、负责财税部门的行政执法检查、行政复议受理和行政诉讼应诉。10、拟定本县财政监督的有关实施细则和办法；监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；查处重点违反财经纪律案件；管理本县财政监督中的有关业务工作。 11、负责本县政府采购的日常管理工作，拟定和执行政府采购政策及政府采购目录；审核年度政府采购计划；承办县政府采购中心授权的其他有关政府采购事务。12、承办县政府交办的其他事项。

本单位由1个全额拨款行政单位和三个全额拨款事业单位组成。（国库集中支付核算中心、财政事务中心、财校）。局机关编制情况和实有人员情况：编制35人。其中：行政编制34人，工勤编制1人，实有人员111人（其中行政人员40人，全额事业编制66人，工勤人员1人，单位聘请临时人员4人）。退休人员71人。

（二）部门整体支出

2021年度决算总收入3681.99万元，年度总支出3681.99万元，其中：基本支出3561.93万元，项目支出120.06万元，严格按预算执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度部门基本支出3561.93万元，占总支出96.7%，主要是保障单位机构正常运转、完成单位日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费。其中：人员经费支出2194.66万元，日常公用经费支出1367.26万元，其中工资福利支出1773.36万元，占基本支出的49.8%；商品服务支出1343.99万元，占基本支出的37.8%；对个人和家庭的补助支出421.29，占基本支出的11.8%；其他资本性支出23.29万元，占基本支出的0.6%。

我局“三公经费”严格执行了中央八项规定精神和省市县有关规定，2021年度预算控制数为15万元，实际支出13.43万元，元违反规定超标准超范围接待。无公车购置及运行护费。全年无因公出国（境）费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

我局2021年度项目预算收入为120.06万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

我局2021项目支出决算数为120.06万元

3、专项资金管理情况分析。

我局进一步完善了内部控制制度，完善了《财政管理制度》、《专项资金使用制度》等一系列内部控制制度，并严格按制度执行。

三、部门专项组织实施情况

对于项目的组织实施，局领导高度重视，从人员配备、经费落实、制度健全入手，推动了各项目的年度计划任务。我局从项目的立项开始，对于纳入政府采购目录的商品，通过招投标最终确认供应商。根据项目的完成情况，会同财政监督、投资评审、审计等相关部门进行核实、验收。在确保进度、质量的情况下拨付应付款项。

四、资产管理情况

截至2021年底，我局有固定资产原值1154.55万元，其中：土地、房屋及构筑物原值412.39万元；通用设备原值714.33万元；家具、用具、装具及动植物27.83万元。本单位无公车，长期用公务平台公车1辆。

五、部门整体支出绩效情况

 2021年度决算总收入3681.99万元，年度总支出3681.99万元，其中：基本支出3561.93万元，项目支出120.06万元，严格按预算执行。

六、存在的主要问题

1、由于各业务股室的业务工作增加，正常的运转经费支出明显增加。

2、我局办公用房及职工宿舍，建于八几年，随着房屋的不断老化，基础设施的维修费用大大增加。

七、改进措施和有关建议

1、厉行节约，杜绝铺张浪费，坚持过“紧日子”。

2、适当增加局机关的公用经费预算。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表