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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

本局共10个内设机构:办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股、机关党委。县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心（财务不独立）2级单位。

2、项目的实施依据

2021年财政预算安排

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）公共文化服务体系建设项目，财政资金673.4万元。

（2）体育彩票公益金, 财政资金161.65万元。

（二）项目绩效目标

完善公共文化基础设施，强化文化阵地建设，通过增加旅游宣传项目、合作开展研学活动等方式，实现公共文化机构与旅游等其他公共文化设施资源共建，优势互补。广泛开展群众文化体育活动，稳步实施文化惠民工程，开展演艺惠民、送戏（书）下乡、农村公益电影放映等活动，完善自然村体育健身设施体育惠民服务，加强文物保护和利用。通过项目的实施，不断丰富广大群众的精神文化生活，同时也成为广大群众重要活动场所。

二、绩效评价工作情况

我单位根据县财政局预算管理要求，安排专人负责，对本单位部门专项支出开展自评工作，通过搜集整理资料，对年度内的项目组织开展、实施过程、资金使用、产出效益、经济效益、满意度等方面进行了评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年我局收到财政拨款项目资金835..05万元（上年结转287.5万元）其中：中央资金455.31 万元、省级资金  278.61万元，本级资金 101.13万元

2、项目资金使用情况分析

2021年实际使用资金总额835.05万元，预算支出完成率100%. 其中：其他文化体育与传媒支出673.4万元，主要用于贫困村文化活动室设备配置、艺术节演出、“三区”人才支持计划、怀化市第六届全运会、红二六军团旧址征集、明中村故居维修、农村公益电影放映、户户通后续工作、引进雪峰山文旅战略集团合作等项。体育彩票公益福利支出161.65万元，主要用于体彩宣传、体育健身器材配置、武装部篮球场及羽毛球场地维修、城北体育场维护与管理、群众体育等。

3、项目资金管理情况分析

建立专款专用财务管理制度，实行依据工程进度分期付款、并执行质量保证金管理等。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到采购标准的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务股室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

2、项目管理情况分析

主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。凡拨付到我单位的专项资金，做到专款专用，严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，建立项目管理制度，项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施规范。

（三）项目绩效情况分析

2021年，我局非常重视专项资金预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果.项目基本完成并达到预期目标。公共文化服务方面，我县选送少儿舞蹈《小小旱龙船》《嘻嘻嘻-蜘蛛和蚊子》分别或市首届艺术节金奖和银奖，均成功入围省艺术节。县合唱队伍参加怀化市“学党史、颂党恩、跟党走”庆祝建党100周年大合唱比赛一等奖。选派23名优秀文化工作者到乡镇文化站指导、培训基层文艺骨干，电影公司开展农村电影公益放映活动，完成放映场次4920场，文物保护方面完成对红二.六军团指挥部旧址第三期保护维修、明中村古居―夏家溪的修缮，得到了保护与传承。体育惠民服务注重实效，落实、更新改造自然村文体器材13套，积极开展社会指导员培训，培训三级指导员100人，组队参加怀化市第六届运动会，我县获得青少年组赛会金牌第六名，总分第七名，成人组金牌10名，总分第七的成绩。同时加强对城北体育场的日常维护与管理，每天到体育场锻炼人次千人以上。2021年全县接待游客534.76万人次，旅游收入8.9亿元，立足资源，打造精品线路，引进雪峰山文旅集团战略合作等。通过这些项目的实施，进一步提升了我县公共文化服务效能，提高了公共文化服务水平，公共文化体育设施成为广大群众重要的活动场所，加快了我县构建公共文化服务体系建设步伐，服务群众能力进一步加强。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据县财政局预算管理要求，安排专人负责，对本单位专项支出支开展自评工作，自评得分99分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  我局对专项资金的管理，认真建立了专项资金的管理制度、财务管理制度和流程以及内部控制制度。保证了专项资金管理的审批程序，对专项资金的管理进行了单独核算，确保了专项资金内容真实、准确和完整。没有挪用、占用、挤占、截留等情况。

七、其他需要说明的问题

无

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表