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目录

第一部分沅陵县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅陵县应急管理局单位概况

一、部门职责

贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急工作的部署要求；负责应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设；指导应急预案体系建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作；组织指导协调和监督全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作;承担全县安全生产综合监督管理职责，承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、职业卫生监督管理职责，承担安委会办公室日常工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县应急管理局单位内设机构包括：局机关和安监执法大队、防灾减灾办公、应急救援中心、地震局。

（二）决算单位构成。沅陵县应急管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县应急局单位本级及安监执法大队、防灾减灾办公、应急救援中心、地震局二级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2313.7万元，其中本年收入决算数2132.76万元，年初结转和结余决算数180.94万元。与上年相比，增加902.95万元，增长64%，主要是因为2020年构改革职能增多，增加上级自然灾害资金及安全生产奖励资金，增加了29名新进人员的工资及社会保障费、住房公积金，2020年突发新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金。

2020年度支出总计2313.7万元，其中本年支出决算数1636.27万元，年初结转和结余决算数677.43万元。与上年相比，增加448.82万元，增长37.8%，主要是因为2020年构改革职能增多，增加上级自然灾害资金及安全生产奖励资金，增加了29名新进人员的工资及社会保障费、住房公积金，2020年突发新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金，其中上级自然灾害资金421万，由于财政资金下达比较晚，导致该笔资金结转到2021年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2132.76万元，其中：财政拨款收入2132.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1636.27万元，其中：基本支出697.2万元，占42.6%；项目支出939.07万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计2313.76万元，其中本年财政拨款收入决算数2132.76万元，年初结转和结余决算数180.94万元。与上年相比，增加902.95万元，增长64%，主要是因为2020年构改革职能增多，增加上级自然灾害资金及安全生产奖励资金，增加了29名新进人员的工资及社会保障费、住房公积金，2020年突发新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金。

2020年度财政拨款支出总计2313.7万元，其中本年财政拨款支出决算数1636.27万元，年初结转和结余决算数677.43万元。与上年相比，增加448.82万元，增长37.8%，主要是因为2020年构改革职能增多，增加上级自然灾害资金及安全生产奖励资金，增加了29名新进人员的工资及社会保障费、住房公积金，2020年突发新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金，其中上级自然灾害资金421万，由于财政资金下达比较晚，导致该笔资金结转到2021年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1636.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加448.82万元，增长37.8%，主要是因为2020年构改革职能增多，增加上级自然灾害资金及安全生产奖励资金，增加了29名新进人员的工资及社会保障费、住房公积金，2020年突发新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金，其中上级自然灾害资金421万，由于财政资金下达比较晚，导致该笔资金结转到2021年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1636.27万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1636.27万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1690.32万元，支出决算数为1636.27万元，完成年初预算的96.8%，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）行政运行及应急管理支出（项）。

年初预算为1440.19万元，支出决算为1386.13万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为250.13万元，支出决算为250.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要的原因是预算资金使用效益发挥100%，用于消防大队车辆维修、购置以及购买消防栓等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出697.2万元，其中：人员经费610.27万元，占基本支出的87.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费86.93万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、公车运行费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为17.91万元，完成预算的63.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无该项支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.55万元，完成预算的35.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少接待次数，与上年相比减少3.01万元，减少45.89%,减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为14.36万元，完成预算的79.78%，决算数大小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，与上年相比减少1.66万元，减少10.36%,减少的主要原因是压缩开支，减少下乡次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.55万元，占19.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.36万元，占80.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无该项支出。

2、公务接待费支出决算为3.55万元，全年共接待来访团组26个、来宾254人次，主要是外县应急局学习考察以及湖南省应急厅、怀化市应急局检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.36万元，其中：公务用车购置费0万元，应急局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.36万元，主要是2020年下乡扶贫走访、下乡检查支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.93万元，比上年决算数（减少）14.75 万元，降低14.51%。主要原因是：压缩开支，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.58万元，用于召开2019年8、9月县安全生产会议，人数55人，内容为2019年8、9月全县安全生产工作例会、三类会议，发生场租费，住宿费；开支培训费0.0085万元，用于开展财务人员会计继续教育培训，人数2人，内容为2019年、2020年财务人员年度会计继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出106万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年度我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我局预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1636.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。绩效评估报告见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

沅陵县应急管理局部门整体支出

绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2021〕78号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，县应急局2020年度部门整体支出绩效自评得96分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

本部门主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二）部门组织机构及人员情况

行政单位机构数量1个，执行政府会计制度。县应急局是正科级行政单位，下属二级机构有沅陵县安全生产监察执法大队、沅陵县防灾减灾办公室、沅陵县应急救援中心、地震局。核定编制90人，实有在职人员79人，退休人员10人，遗属人员1人。

（三）2020年度重点工作

一是风险隐患源头扼制。抓督导检查。全年先后29次专题安排部署安全生产工作，元旦、春节、五一、国庆，特别是疫情防控和党的十九届五中全会期间，局领导先后90余次带队深入乡镇、企业、车站、码头、工地、路段、车间、岗位开展安全生产、应急管理督促检查。在元旦、春节、五一、国庆期间以及疫情防控和十九届五中全会期间，先后组织开展了6次安全生产大检查，共检查各类场所5486个次，排查整治各类事故隐患6000多处，接受了上级综合督查和巡查检查，成效显著，均受到好评。抓风险管控。落实“双重管控”措施（企业落实管控措施、管控责任单位、责任人；政府落实监管措施、监管责任单位、监管责任人），对全县73个重大事故风险源实施重点管控。抓隐患整改。2020年，市安委会对我县交办隐患10个，整改完成9个，整改到位率90%，水上加油站建设正在推进；县安委会交办隐患173个，其中，整改完成157个，16个正在整改中，整改完成率90.8%，预计年底前全部整改到位。抓监管执法。抓实抓紧打非治违、“强执法防事故”和三年行动，采取限期整改、行政处罚、停产整改、规范提升等多种方式，及时整治严重违法违规行为761个。

二、部门整体支出管理及使用情况

县应急局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。

（一）基本支出

2020年县应急局基本支出697.2万元。其中：工资福利支出476.59万元，商品服务支出86.93万元，对个人和家庭补助支出133.68万元。

本年度“三公”经费总额16.98万元，其中公务用车运行维护费13.44万元，公务接待费3.54万元,因公出国境费0万元。

（二）专项支出

2020年项目资金939.07万元。2020年安排的9个专项资金共计939.07万元已全部拨付到位。为确保专款专用，发挥应有作用，本局制定了严格的专资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪作他用。

三、部门专项组织实施情况

（一）安委会办公室工作经费。安委会办公室是县人民政府统筹协调指安全生产工作极为重要的单位，统筹协调、上传下达、督促检查、迎接国家、省、市安全检查等，工作任务十分繁重。专项经费保障了安委会办公室工作正常开展。

（二）安全生产隐患治理资金。全年应急管理系统整改各类安全生产问题和隐患400余个，立案67件，及时督促相关单位、企业予以治理，确保隐患排查到位，治理到位。

（三）应急指挥中心资金。用于信息系统建设维护，指挥中心政府购买服务。

（四）自然灾害经费。用于采购乡镇救灾物资，有效完成防汛、救灾等物资采购。

（五）疫情防控经费。主要是用于保障疫情防控指挥部后勤工作以及疫情隔离点工作人员指出。

（六）地震台专项经费。用于地震台预防以及政府购买服务。

（七）办公楼搬迁。主要是用于成立应急局办公楼搬迁支出。

（八）消防大队业务费。用于沅陵县消防大队购买车辆以及器材支出。

四、资产管理情况

2020年县应急局固定资产444.51万元，县根据财政部《行政事业单位国有资产管理办法》，资产管理部门设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任工作，处置流程也是按相应规定办理。

五、部门整体支出绩效情况

2020年县应急局常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度。局领导班子尽职尽责、全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项安全生产监管监察任务。先后组织开展了6次安全生产大检查，共检查各类场所5486个次，排查整治各类事故隐患6000多处，接受了上级综合督查和巡查检查，成效显著，均受到好评。抓风险管控。落实“双重管控”措施（企业落实管控措施、管控责任单位、责任人；政府落实监管措施、监管责任单位、监管责任人），对全县73个重大事故风险源实施重点管控。抓隐患整改。2020年，市安委会对我县交办隐患10个，整改完成9个，整改到位率90%，水上加油站建设正在推进；县安委会交办隐患173个，其中，整改完成157个，16个正在整改中，整改完成率90.8%，预计年底前全部整改到位。抓监管执法。抓实抓紧打非治违、“强执法防事故”和三年行动，采取限期整改、行政处罚、停产整改、规范提升等多种方式，及时整治严重违法违规行为761个。我局各项专项资金继续严格按规定管理和使用，确保专款专用，发挥应有效果。

六、存在的主要问题

项目资金到达率不及时，影响资金使用效益发挥不够充分。

七、改进措施

（1）提高项目资金执行的严谨性，是资金使用效益发挥充分。

（2）全力以赴缩短相关内容收入支出，严苛实施国家八项、省纪委九项法规。

 附件：应急管理局2020年决算公开表