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目   录

第一部分农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分农业农村局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

农业农村局单位概况

一、 部门职责

（一）部门职责

贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；组织起草农业种植业规划，指导种植结构合理调整、农业资源优化配置和产品品质的改善，指导和协调农业技术推广、良种繁育、植物保护、农业环保、农村合作经济管理服务体系建设；负责土壤肥力调查、规划、监测等工作。负责农业宣传工作，指导农业信息体系建设，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（二）机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局内设机构包括：办公室、政工人事股、政策法规股、预算股、计划财务股、乡村振兴及产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植与种业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农田建设与农垦股14个。

（二）决算单位构成。纳入部门决算单位构成2020年部门决算编制范围的单位包括：农业农村局本级及其所属二级机构茶叶技术推广总站。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局内设机构包括：办公室、政工人事股、政策法规股、预算股、计划财务股、乡村振兴及产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植与种业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农田建设与农垦股14个。

（二）决算单位构成。纳入部门决算单位构成2020年部门决算编制范围的单位包括：农业农村局本级及其所属二级机构茶叶技术推广总站。

第二部分 

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收支总计15974.08万元,2019年度决算收支总计12885.11万元,比2019年增加了3088.97万元.增长了23.97%。增长的主要原因是因为扶贫项目资金的增加.

二、收入决算情况说明

本年收入合计14643.19万元，其中：财政拨款收入14643.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10022.63万元，其中：基本支出2092.08万元，占21%；项目支出7930.55万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收支总计15974.08万元,2019年度决算收支总计12885.11万元,比2019年增加了3088.97万元.增长了23.97%。增长的主要原因是因为扶贫项目资金的增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10022.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1290.16万元，减少11%，主要是因为项目资金未及时拨付到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10022.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.98万元,占0.77%,节能环保支出37.92万元,占0.38%,农林水支出9907.73万元,98.85占%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4781.42万元，支出决算数为10022.63万元，完成年初预算的209.62%，其中：

1、一般公共服务类社会保障和就业支出死亡抚恤（2080801）

 年初预算为0万元,支出决算为76.98万元,完成年初预算率100%.决算数大于预算数，主要原因是：不可预见性干部职工的死亡抚恤.

2、一般公共服务类节能环保支出农村环境保护（2110402）

  年初预算为0万元，支出决算为37.74万元,完成年初预算率100%，决算数大于预算数，主要原因是：上年未完成项目支出.

3、一般公共服务类节能环保支出其他退耕还林还草支出（2110699）

   年初预算为0万元，支出决算为0.18万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上年未完成项目支出.

4、一般公共服务类农林水支出行政运行(2130101)

   年初预算为2111.42万元,支出决算为2015.11万元,完成年初预算率95.44%.决算数小于年初预算数，主要原因是：严格行政行为的各种费用支出。

5、一般公共服务类农林水支出一般行政管理事务（2130102）

  年初预算为40万元，支出决算为50.21万元,完成年初预算率125.5%，决算数大于年初预算数，主要原因是：年中临时调整预算.

6、一般公共服务类农林水支出科技转化与推广服务（2130106）

  年初预算为0万元，支出决算为12.72万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

7、一般公共服务类农林水支出病虫害控制（2130108）

 年初预算为40万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算率140.3%.决算数大于年初预算数，主要原因是：上年未完成项目支出.

8、一般公共服务类农林水支出农产品质量安全（2130109）

  年初预算为0万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算率100%.决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

9、一般公共服务类农林水支出对外交流与合作（2130114）

  年初预算为0万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

10、一般公共服务类农林水支出防灾救灾（2130119）

   年初预算为0万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

11、一般公共服务类农林水支出农业生产发展（2130122）

  年初预算为0万元,支出决算为36.1万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

12、一般公共服务类农林水支出农村合作经济（2130124）

   年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算率100%.决算数大于预算数，主要是原因是：上级项目资金支出.

13、一般公共服务类农林水支出农村社会事业（2130126）

 年初预算为2540万元,支出决算为574.99万元,完成年初预算率22.64%.决算数小于年初预算数，主要原因是：上级项目资金来源改变.

14、一般公共服务类农林水支出农业资源保护修复与利用（2130135）

  年初预算为0万元,支出决算为1075.49万元,完成年初预算率100%，决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

15、一般公共服务类农林水支出其他农业农村支出（2130199）

   年初预算为0万元,支出决算为564.03万元,完成年初预算率100%.决算数大于年初预算数，主要原因是：上级项目资金支出.

16、一般公共服务类农林水支出扶贫生产发展（2130505）

  年初预算为50万元,支出决算4813.25万元,完成年初预算率9626%，决算数大于年初预算数.主要原因是：扶贫项目上级资金大量支出.

17、一般公共服务类农林水扶贫其他扶贫支出（2130599）

  年初预算为0万元,支出决算598.8万元,完成年初预算率100%,决算数大于年初预算数，主要原因是：上级扶贫资金支出.

18、一般公共服务类其他农林水支出（2139999）

  年初预算为0万元,支出决算22.64万元,完成年初预算率100%,决算数大于年初预算数，主要原因是：上级扶贫资金支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2092.08万元，其中：人员经费1850.31万元，占基本支出的88.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费241.77万元，占基本支出的11.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.70万元，完成预算的49.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化.

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.56万元，完成预算的57.07%，决算数小于预算数的主要原因是规范了公务接待管理，与上年相比增加1.74万元，增加了25.51%,增长的主要原因是退捕禁捕工作的开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.14万元，完成预算的40.93%，决算数小于预算数的主要原因是规范了公务用车行为，与上年相比减少3.37万元，减少35%,减少的主要原因规范了公务用车行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.56万元，占58.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占41.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为8.56万元，全年共接待来访团组171个、来宾1368人次，主要是用于上级部门项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.14万元，主要是用于公务用车油费及保险及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出241.77万元，比上年决算数减少276.55万元，降低53.36%。主要原因是:单位财务管理加强,严格控制各项开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.38万元，用于召开农业农村会议，人数130人，内容农业农村工作全年计划安排；开支培训费2.78万元，用于开展农业农村技术培训，人数150人，内容为培训新型农业农村人才；举办了各种工会活动,其中包括节庆、晚会、论坛、赛事活动及节日慰问，开支58.98万元，主要是节日慰问.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

(详见附件）

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；指导全县农业产业化发展；承担农产品质量安全监督管理责任；依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理；负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全县社会主义新农村建设；组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目；承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门基本概况：

2020年部门预算编报范围包括农业农村局本级及下属二级事业单位。单位有编制数169，在编129人，领导班子成员5人，共有干部职工273人，其中行政人员26人,事业人员103人,离退休人员144人。党总支下设农业农村局机关一支部、农业农村局机关二支部、原种场支部、离退休一支部、离退休二支部5个党支部，共有党员151人。

（一）收入预算：2020年预算总收入4781.42万元，其中，经费拨款4605.12万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入3.3万元,上年结转173万元。

（二）支出预算：2020年预算总支出4781.42万元，其中，1、基本支出2111.42万元（人员支出1921.56万元，公用经费支出189.86万元）；2、项目支出2670万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出2670万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2020年度“三公”经费支出14.7万元，2019年支出16.33万元，相比上年减少1.63万元，减少9.8%。

（四）政府采购执行情况，2020年我局政府采购预算为330万元，完成100万元，政府采购执行率30.3%。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2020年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2020年，农业农村局领导班子带领全局干部职工切实履行了农业部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。自评分为95分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、不断加强本金管理工作，加强本金用到盈利能力，成立健全完善内部的监管考核机制，合理的列支全年度资金结余。

附件：2020年度决算公开表格