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目录

第一部分 沅陵县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

沅陵县林业局概况

一、部门职责

1、负责林业及生态保护修复的监督管理。

2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。

4、指导开展林业产业工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业改革相关工作。

8、指导森林公园和湿地公园建设和发展。

9、负责全县林业执法工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作。

12、负责林业科技、教育工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

沅陵县林业局为正科级行政事业单位，由1个全额拨款行政事业单位和2个自收自支单位组成。（沅陵国有苗圃、林业局劳动服务公司）编制情况和实有人员情况：编制238人。其中：行政编制11人，全额财政事业编227人。实有人员306人。其中：在职202人，退休104人（以上编制和实有人员不含2个自收自支事业单位）。局有办公室、造林经营股、资源林政股、计划财务股、政工人事股、林权林地纠纷办、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、场圃所司协调办、林业综合执法大队、林业审批股、法规股、油茶办、世行（楠竹）办、信息办、林权交易中心、木材管理站、局工会18个股室（队）。

 （二）决算单位构成。

沅陵县林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县林业局本级以及沅陵国有苗圃和林业局劳动服务公司。

第二部分

2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9522.89万元，2019年度收、支总计13966.95万元。2020年与2019年相比，减少4444.06万元，减少31.82%，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8763.36万元，其中：财政拨款收入8763.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8338.24万元，其中：基本支出2821.08万元，占33.83%；项目支出5517.16万元，占66.17%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9522.89万元，与2019年相比，减少4444.06万元，减少31.82%，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8338.25万元，占本年支出合计的100%，2019年度财政拨款支出9495.51万元，与2019年相比，财政拨款支出减少1157.27万元，减少12.19%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8338.25万元，主要用于以下方面：211节能环保（类）－21107风沙荒漠治理－2110799其他风沙荒漠治理支出501.38万元，占6.01%；213农林水（类）－21302林业和草原支出7836.87万元，占93.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3193.17万元，支出决算数为8338.25万元，完成年初预算的261.13%，其中：

1、节能环保支出-风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为501.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算时未编排此科目经费。

2、农林水支出-林业和草原-行政运行支出。

年初预算为2368.37万元，支出决算为2821.08万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行费用增加。

3、农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为940.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未编排此科目经费。

4、农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出。

年初预算为465.40万元，支出决算为700.62万元，完成年初预算的154.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目开支经费增加。

5、农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为1299.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未编排此科目经费。

6、农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理支出。

年初预算为119.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的75.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简节约，基本支出经费减少。

7、农林水支出-林业和草原-林区公共支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为1876.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未编排此科目经费。

8、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出。

年初预算为20.00万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的236.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是森林防火经费增加。

9、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的307.50%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是年初预算时未编排此科目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2821.06万元，其中：人员经费2032.02万元，占基本支出的72.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金；公用经费789.04万元，占基本支出的27.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元，支出决算为29.03万元，完成预算的35.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为65.00万元，支出决算为13.21万元，完成预算的20.32%，决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定，落实省委、省政府对于“三公”经费逐年按比例缩减的相关要求。2019年支出决算为9.91万元，与2019年相比增加3.3万元，增长33.30%,增长的主要原因是业务考察及交流学习发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为15.82万元，完成预算的98.88%，决算数大于预算数的主要原因是日常公务、林政监测、森林防火、防疫和扶贫支出。与2019年支出决算10.79万元相比增加5.03万元，增长46.62%,增长的主要原因是相关业务股室经常到其他市县交流经验，同时还要经常下到基层进行实地检查指导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.21万元，占45.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.82万元，占54.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无相关支出。

2、公务接待费支出决算为13.21万元，全年共接待来访团组118个、来宾944人次，主要用于业务考察、检查、验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.82万元，其中：公务用车购置费0万元，沅陵县林业局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.82万元，主要是车辆维护、过路过桥通行费及汽车加油等支出，截至2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度沅陵县林业局无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出789.04万元，比2019年决算数334.62万元，增加454.42万元，增长135.80%。主要原因是：2020年度增加日常运转经费，办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出和办公设备购置等较2019年增加。其中：包括办公费增加16.12万元、印刷费增加12.47万元、差旅费增加13.79万元、维修（护）费增加34.30万元、公务接待费增加5.88万元、专用材料费增加200.21万元、工会经费增加15.17万元、福利费增加20.79万元、其他商品和服务支出125.84万元和办公设备购置增加9.04万元等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.50万元，用于组织召开全县护林员会议，人数900多人，内容为全县各乡镇召开护林人员上岗培训会议等；开支培训费4.05万元，用于开展全县森林防火培训人员等培训，人数1000多人，内容为森林防火业务知识培训、森林管护等；本部门无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1701万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1368万元、政府采购服务支出333万元。授予中小企业合同金额1701万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.00万元，占政府采购支出总额的19.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，2020年本单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照本县预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位整体支出8338.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出5517.17万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局沅财绩函〔2021〕78号《沅陵县财政局关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评得 97分。现将具体自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、沅陵县林业局为正科级行政事业单位，由1个全额拨款行政事业单位和2个自收自支单位组成。（沅陵国有苗圃、林业局劳动服务公司）编制情况和实有人员情况：编制238人。其中：行政编制11人，全额财政事业编227人。实有人员306人。其中：在职202人，退休104人（以上编制和实有人员不含2个自收自支事业单位）。

2、局机关内设办公室、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物管理股（国家公园管理办公室）、政策法规和行政审批股、规划财务股、人事教育股7个股室。                                ⠼/span>3、按《森林法》赋予的主要职能是：①、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。②、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金（基金）筹集和管理；监管全县林业资金的使用。③、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全县退耕还林还草、防治沙漠化工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。④、组织、指导对全县森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织实施天然林保护工程建设项目；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全县林地调查、定级、评估工作。⑤、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实；指导全县森林公安业务工作，指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫，承担全县猎枪弹具的管理工作。⑥、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及提出国家和省级重点保护的野生动物、植物名录，报上级主管部门批准后发布；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护工作；负责全县濒危物种及其产品出口的管理工作；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。⑦、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审批重点林业建设项目。⑧、组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林，竹林、特种用途林）和风景林的培育。⑨、组织指导全县林业科技、宣传、教育工作；组织、指导全民义务植树活动；指导全县林业队伍。⑩、负责全县林业外资工作，组织全县林业行业开放带动战略工作。⑪、指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林木机械、木本药材等林业产品。⑫、承办县政府交办的其他事项。

4、2020年度重点工作计划

2020年重点工作计划是：油茶基地开发、林业产业园区、通道绿化造林、义务植树造林、石漠化工程治理、退耕还林、天然林、生态公益林管护、森林防火、森林病虫害防治、林业执法与监督、森林督查及一张图、林地保护利用、林区道路硬化及维护等。

（二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度整体支出9522.89万元，其中基本支出2821.08万元、项目支出5517.16万元、结转下年1184.65万元。涉及森林培育、森林资源管理、林业监督与执法、森林自然恢复与人工修复，野生动植物防治与病虫害监测等。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，林业财务专项资金管理严格按照有关规定执行。

（一）基本支出

2020年度决算基本支出2821.08万元，其中：工资福利支出1817.11万元，商品服务支出780.01万元，对个人和家庭补助支出214.92万元，其他支出9.04万元。基本支出中，“三公经费”支出29.04万元，其中日常公务接待费13.21万元，公务车辆运行15.82万元，出国出境为0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2020年度财政拨款项目资金共5517.16万元，其中风沙漠治理501.38万元、森林资源培育940.69万元、森林资源管理700.62万元、森林生态效益补偿1299.66万元、自然保护区等管理90万元、林区公共支出1876.03万元、林业草原防灾减灾47.28万元、其他林业和草原支出61.5万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

①、资金到位情况。截至2020年12月31日，按项目实施和验收合格情已拨付涉林补助专项资金共5517.16 万元，项目资金全部到位。

②、资金使用情况。截至2020年12月31日，我局拨付专项资金5517.16 万元。

③、2020年度专项支出资金共5517.16万元，其中：其他风沙漠治理支出501.38万元、森林资源培育支出940.69万元、森林资源管理支出700.62万元、森林生态效益补偿支出1299.66万元、自然保护区等管理支出90万元、林区公共支出1876.03万元、林业草原防灾减灾支出47.28万元、其他林业和草原支出61.5万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

①、资金使用管理：为进一步加强和规范我县中央转移支付林业项目工程建设资金的使用与管理，提高工程建设质量及资金使用效益，使各林业专项资金真正做到专款专用、管理规范、运行安全，确保林业重点工程顺利实施。项目资金实行专款专用、专项专管的管理模式，项目资金做到专款专用，无挤占、挪用、串用现象。

②、会计核算：按照财政统一规定，各项目工程专项资金实行国库集中支付。并按照建设资金专款专用、专项管理、单独核算的原则分类别设置项目资金科目，同时严格按照财政部《行政事业单位会计核算办法》的有关规定，进行科目设置和会计核算。

③、资金拨付：为了确保中央转移支付林业项目资金及时足额发放到位，按照财政资金支出和林业重点项目资金管理的有关规定，我们对项目资金发放程序进行了规范，对林业项目工程中凡应发放给林农个人部分的补助资金，一律实行县财政“一卡通”方式发放，对各项目资金发放明细表进行张榜公示。

④、强化组织领导：为抓好我县林业项目建设，我县成立由县长任组长，分管林业的县领导任副组长，县纪监委、发改局、财政局、林业局等部门负责人为成员的林业项目建设领导小组。在领导小组下设办公室（设在林业局），由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，组织工程施工、工程检查验收和专项资金稽查、审计等。强化组织保障，有效提高了林业专项资金的使用效率。

⑤、强化责任管理：一是严格执行项目申报程序，中央转移支付林业项目工程各项目的立项、可行性研究、作业设计和实施方案都经相关部门批复，从程序和依据上保证了项目的实施。二是推行政府采购制度和项目工程专人负责制。对项目工程所需设备、基础设施建设积极实行政府采购和招标制度，降低了造价，保证了质量。目前我县林业项目的林业生产性工程建设，主要依靠我局现有的技术力量，安排专人负责工程施工、质量检查及验收，在确保各项工程质量的同时，如期完成了各项目计划实施。三是基本健全质量保证体系。项目工程实行责任终身负责制、质量跟踪负责制、绝对指标项目责任人负责制度，动态指标相关人员跟踪负责，保证了工程质量，经省、市验收，各项目工程达到设计要求。四是强化监督。对各项目实行定期跟踪检查，加强质量监督，对各项目按时间节点检查进度和质量，对达不到标准的及时整改到位，确保项目质量达到设计标准。

⑥、强化学习宣传：我县对林业管理、执法和护林人员，开展了大规模的学习培训。重点加强中央对地方林业专项转移支付林业项目工程建设、档案管理、资金使用等知识进行学习。通过广播电视、宣传车船等多种形式进行宣传，进行广泛的宣传报道。引导广大群众了解、支持并积极参与林业项目工程建设和监督管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

林业建设专项严格按照项目规定执行，达到公开招投标的项目全部实行招标投标制、没有达到公开招投标的项目，按政策要求进行政府采购。严格按照“四制”要求（实施单位法人制、招投标制、建设监理制）终身负责。项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。工程完工后由建设单位会同财政、发改共同验收合格后，再由施工单位做出结算由建设单位审核后送财政投资评审中心审核出结论，再送审计审核。凭审计结论与工程施工单位结算。

林业涉林专项补助资金严格按照《中央财政林业补助资金管理办法》（财农〔2016〕196号）和《沅陵县农业奖补办法》规定作业设计、实施、验收、兑付前公示公开。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金实行专账管理、专项专管的管理模式，项目资金做到专款专用，无挤占、挪用、串用现象。

强化组织领导：为抓好我县林业项目建设，我县成立由县长任组长，分管林业的县领导任副组长，县纪监委、发改局、财政局、林业局等部门负责人为成员的林业项目建设领导小组。在领导小组下设办公室（设在林业局），由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，组织工程施工、工程检查验收和专项资金稽查、审计等。强化组织保障，有效提高了林业专项资金的使用效率。

强化责任管理：一是严格执行项目申报程序，中央转移支付林业项目工程各项目的立项、可行性研究、作业设计和实施方案都经相关部门批复，从程序和依据上保证了项目的实施。二是推行政府采购制度和项目工程专人负责制。对项目工程所需设备、基础设施建设积极实行政府采购和招标制度，降低了造价，保证了质量。目前我县林业项目的林业生产性工程建设，主要依靠我局现有的技术力量，安排专人负责工程施工、质量检查及验收，在确保各项工程质量的同时，如期完成了各项目计划实施。三是基本健全质量保证体系。项目工程实行责任终身负责制、质量跟踪负责制、绝对指标项目责任人负责制度，动态指标相关人员跟踪负责，保证了工程质量，经省、市验收，各项目工程达到设计要求。四是强化监督。对各项目实行定期跟踪检查，加强质量监督，对各项目按时间节点检查进度和质量，对达不到标准的及时整改到位，确保项目质量达到设计标准。

强化学习宣传：我县对林业管理、执法和护林人员，开展了大规模的学习培训。对林业项目工程建设、档案管理、资金使用等知识进行学习。通过广播电视、宣传车船等多种形式进行宣传，进行广泛的宣传报道。引导广大群众了解、支持并积极参与林业项目工程建设和监督管理。

四、资产管理情况

2020年底，我局固定资产395.31万元，主要是部分乡镇林业站和检查站办公用房、局机关和乡镇林业站办公设备，严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

过去一年，在县委政府坚强领导下，在全局干部职工的共同努力下，我们年初确定的各项目标任务全面完成，得到了省、市、县充分肯定。按照《2020年全县林业建设目标管理考核任务》，已完成速生丰产林造林21500亩，油茶低改6000亩，竹产业基地400亩。完成全县补植补造10000亩，封山育林18000亩，中幼林抚育28960亩。完成绿化通道建设（三边造林、国省道绿化）10000亩，森林生态公益林管护210万亩，退耕还林11.8万亩。完成685万亩林地病虫害检疫防治工作，森林防火，林政资源管理，森林督查，林业执法与监督等工作。森林覆盖率达到75.66%。

1、经济效益：林业项目实施后，促使我县林农调整产业结构，提高林业生产积极性，解决我县长期以来林业产业结构单一的被动局面,林农充分利用森林资源和环境优势从事林森林旅游、林下种植、养殖业,积极开展生态养鸡、生态放牧、林下种植药材等,林农实现资源共享,促进林区经济协调发展，同时通过项目实施增加农村就业人口和解决剩余劳动力,安排生态护林员1156人，发放资金1156万元，增加林农收入,提高人民群众的生活水平,有效地提高林区购买力，增加财政税收，拉动经济发展，林区社会得到稳定,促进农村居民脱贫致富和构建社会主义和谐社会，很好地诠释了习近平总书记的“绿水青山，就是金山银山”治国理念。

2、社会效益：林业项目实施后，生态效益补偿、天然林保护、退耕还林资金等项目都具有惠民性质，是国家政策红利反哺农民的体现，老百姓得到实惠，激发了他们参与保护生态的积极性和自觉性，促进了我县生态文明建设水平。同时，随着森林植被的增加和生态环境的改善，必将更好地推动林业第二、三产业的发展，进一步促进社会繁荣和可持续发展。

3、生态效益：林业项目实施后，沅陵县的生态环境得到有效的保护,林分结构不断改善,林分质量不断提高,森林蓄积量不断增加;森林的涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气、美化环境等功能得以大幅提升；对提高林业碳汇功能、减少水土流失、改善人民生存环境等发挥其著作用。

4、可持续影响：通过林业项目实施后，对我县森林可持续影响森林环境改变、森林资源的自我修复能力、加强生态文明建设、对森林资源的合理维护、气候、土壤、地形、地貌的为林业生产的，开发生态休闲旅游、秀美村庄、乡村振兴等多样化提供了有利条件。

六、存在的主要问题

公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。但工作任务仍然繁重，不仅承担着全县林业生态建设和保护的重任，近年，还承担着“生态立县”“三边绿化”“秀美村庄”“裸露山地治理”等多项工作任务，专项资金保障压力大，而财政每年预算只按人头12000元安排行政日常公用经费，专项业务费及各项目标考核奖没有纳入预算，大部分由我局自行承担，资金没有保障，不利于全县林业各项工作的推进与开展。

七、改进措施和有关建议

我单位行政事业性收费逐步取消和降标，严重影响非税收入返还弥补我局公用经费不足。

1、2014年财政部财税〔2014〕101号免征收国内森林植物检疫费、林权证工本费、林权勘测费。

2、2016年湘发改价服〔2016〕144号降标30%的森林资源调查、林业技术鉴定、造林规划设计及验收。

3、二零一六年不需要资金部税务〔2016〕15号文件资料二、条明文规定：将育林股权基金征缴规格降为零，从而，我局顺利的行政诉讼正常的岗位会面临着前所未变的吃力，全乡楸树操作的杜六房加盟总部的专题岗位还短缺资金投入服务保障，难以持续推进，各位推荐 ：不断曾加不需要资金工程费用表付款。首先增强成员公供资金投入工程费用表，二不断曾加楸树专题岗位资金投入的工程费用表。

附件：2020年林业局决算公开表