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 目录

第一部分沅陵县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职责

1、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金（基金）筹集和管理；监管全县林业资金的使用。

3、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全县退耕还林还草、防治沙漠化工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

4、组织、指导对全县森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织实施天然林保护工程建设项目；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审；

负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全县林地调查、定级、评估工作。

5、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实；指导全县森林公安业务工作，指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫，承担全县猎枪弹具的管理工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及提出国家和省级重点保护的野生动物、植物名录，报上级主管部门批准后发布；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护工作；负责全县濒危物种及其产品出口的管理工作；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审批重点林业建设项目。

8、组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林，竹林、特种用途林）和风景林的培育。

9、组织指导全县林业科技、宣传、教育工作；组织、指导全民义务植树活动；指导全县林业队伍。

10、负责全县林业外资工作，组织全县林业行业开放带动战略工作。

11、指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林木机械、木本药材等林业产品。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县林业局内设机构包括：办公室、林政股、林调队、营林股、工会、人事股、行政审批股、林地办、林权中心、检疫站、执法大队、检查站、油茶办、世行办14个股室。

（二）决算单位构成。沅陵县林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级以及沅陵国有苗圃、林业局劳动服务公司。

第二部分

部门决算表

(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计9496.01万元。与2018年相比，减少223.37万元，减少22.98%，主要是因为2019年的安排项目减少。

2019年度支出总计9495.51万元，与2018年相比，增加了2375.05万元，增长33.35%，主要是因为去年项目今年结算。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计9496.01万元，其中：财政拨款收入9496.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计9495.51万元，其中：基本支出2503.1万元，占26.36%；项目支出6992.41万元，占73.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9496.01万元，与2018年相比，减少223.37万元，减少22.98%，主要是因为2019年的安排项目减少。

2019年度财政拨款支出总计9495.51万元，与2018年相比，增加了2375.05万元，增长33.35%，主要是因为去年项目今年结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9495.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2375.05万元，增长33.35%，主要是因为去年项目今年结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9495.51万元，主要用于以下方面：农林水支出9202.5万元，占96.91%，节能环保支出293.01万元，占3.09%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9498.01万元，支出决算数为9495.51万元，完成年初预算的99.97%，其中：

1、节能环保支出类

2110799其他风沙荒漠治理支出，年初预算为294.01万元，支出决算293.01万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

2、农林水支出类

2130201行政运行。年初预算为2504.3万元，支出决算为2503.1万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2130205森林培育。年初预算为1852.49万元，支出决算为1852.19万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2130210自然保护区等管理。年初预算为863.11万元，支出决算为863.11万元，完成年初预算的100%。

2130226林区公共支出。年初预算为2839.9万元，支出决算为2839.9万元，完成年初预算的100%。

2130299 其他林业和草原支出。年初预算为1144.2万元，支出决算为1144.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2503.1万元，其中：人员经费2168.48万元，占基本支出的86.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等开支；公用经费334.62万元，占基本支出的13.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为77万元，支出决算为20.7万元，完成预算的27.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.00%。

公务接待费支出预算为65万元，支出决算为9.91万元，完成预算的15.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。与上年相比减少1.23万元，减少11.04%,减少的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.79万元，完成预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少1.2万元，减少（增长）10%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.91万元，占47.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.79万元，占52.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.91万元，全年共接待来访团组110个、来宾900人次，主要是业务考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.79万元，其中：公务用车购置费0万元，沅陵县林业局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.79万元，主要是车辆维护、过路过桥通行费及汽车加油等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，本单位实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沅陵县林业局2019年度机关运行经费支出334.62万元，比年初预算数减少0.2万元，降低0.06%。主要原因是：控制节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9969元，用于召开业务交流会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第二区域

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第5一些 

附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

沅陵县林业局为正科级行政事业单位，由1个全额拨款行政事业单位和2个自收自支单位组成。（沅陵国有苗圃、林业局劳动服务公司）编制情况和实有人员情况：编制221人。其中：行政编制11人，全额财政事业编210人。实有人员303人。其中：在职198人，退休105人（以上编制和实有人员不含2个自收自支事业单位）。局机关内设办公室、造林经营股、资源林政股、计划财务股、政工人事股、林权林地纠纷办、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、场圃所司协调办、林业综合执法大队、林业审批股、法规股、油茶办、世行（楠竹）办、信息办、林权交易中心、木材管理站、局工会18个股室队，按《森林法》赋予的主要职能是：

1、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金（基金）筹集和管理；监管全县林业资金的使用。

3、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全县退耕还林还草、防治沙漠化工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

4、组织、指导对全县森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织实施天然林保护工程建设项目；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全县林地调查、定级、评估工作。

5、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实；指导全县森林公安业务工作，指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；打击违犯《森林法》《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫，承担全县猎枪弹具的管理工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及提出国家和省级重点保护的野生动物、植物名录，报上级主管部门批准后发布；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护工作；负责全县濒危物种及其产品出口的管理工作；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审批重点林业建设项目。

8、组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林，竹林、特种用途林）和风景林的培育。

9、组织指导全县林业科技、宣传、教育工作；组织、指导全民义务植树活动；指导全县林业队伍。

10、负责全县林业外资工作，组织全县林业行业开放带动战略工作。

11、指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林木机械、木本药材等林业产品。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作计划

2019年重点工作计划是：油茶基地开发、辰砂基地开发、工业原料林造林、林业产业园区、通道绿化造林、义务植树造林、核桃基地开发、竹产业基地建设、齐眉界国家级保护区编制申报、国省道绿色提质、高速路天坑治理、石漠化工程治理、森林发展与恢复世行贷款造林、退耕还林、天然、生态公益林管护、森林防火、森林病虫害防治、林业执法与监督、林区道路维护……。

二、部门整体支出管理及使用情况

本单位的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，林业财务专项资金管理严格按照有关规定执行。

2019年度决算基本支出2503万元，其中：工资福利支出2203.8万元，商品服务支出6671.6万元，对个人和家庭补助支出620万元，项目支出6992.4万元主要用于工资福利和正常公务运转支出以及涉林“一卡通”补助支出 。

基本支出中，“三公经费”支出20.7万元，其中日常公务接待费9.91万元，公务车辆运行10.79万元，出国出境为0万元。

为把公共财政拨付的林业专项资金管理好，我局严格按照中央、省、县专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于森林培育、森林资源管理、林业监督与执法、森林自然恢复与人工修复，野生动植物防治与病虫害监测等。

2019年专项支出共6992.4万元（不包括财政“一卡通”拨付涉林补偿生态公益林、退耕还林和世行贷款造林及中央、省级财政项目资金）其中：风沙荒漠治理293万元，林区公路30万元，贫困户人口护林员工资584万元，林业自然保护区86.2万元，油茶开发337万元，林业自然保护区394.6万元，国省道绿化提质335.5万元，林业病虫防治133万元，天然商品林停发管护2840万元，其他林业和草原支出1144万元，行政管理事务815.1万元。

三、资产管理情况

2019年底，我局固定资产392.5万元，主要是部分乡镇林业站和检查站办公用房、局机关和乡镇林业站办公设备，严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。

四、部门整体支出绩效情况

过去一年，在县委、县政府坚强领导下，在全局干部职工的共同努力下，我们年初确定的各项目标任务全面完成，得到了省、市、县充分肯定。按照《2019年全县林业建设目标管理考核任务》，已完成完成速生丰产林造林21500亩，油茶造林8000亩，低改4000亩，竹产业基地400亩。完成全县补植补造10000亩，封山育林18000亩，中幼林抚育70000亩。完成绿化通道建设（三边造林、国省道绿化）10000亩，森林生态公益林管护210万元亩，退耕还林。完成690万亩林地病虫害检疫防治工作，森林防火，林政资源管理，林业执法与监督等工作。森林覆盖率达到75.66%。

五、存在的问题

公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。但工作任务仍然繁重，不仅承担着全县林业生态建设和保护的重任，近年，还承担着“生态立县”“三边绿化”“秀美村庄”“裸露山地治理”等多项工作任务，专项资金保障压力大，而财政每年预算只按人头10000元安排行政日常公用经费，专项业务费及各项目标考核奖没有纳入预算，大部分由我局自行承担，资金没有保障，不利于全县林业各项工作的推进与开展。

六、改进措施和有关建议

本单位行政事业性收费逐步取消和降标，严重影响非税收入返还弥补我局公用经费不足。

1、2014年财政部财税〔2014〕101号免征收国内森林植物检疫费、林权证工本费、林权勘测费。

2、2016年湘发改价服〔2016〕144号降标30%的森林资源调查、林业技术鉴定、造林规划设计及验收。

3、2016年财政部财税〔2016〕11号文件第二条规定：将育林基金征收标准降为零，因此，我局正常的行政运转面临着前所未有的困难，全县林业管理的各项专项工作更是缺乏经费保障，无法推进，我们建议：增加财政预算拨款。一是提高人员公用经费预算，二是增加林业专项工作经费的预算。

  

沅陵县林业局