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沅陵县农业农村局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 农业农村局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农业农村局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 农业农村局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  农业农村局单位概况

一部门基本概况

1、职能职责：

（一）负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导全县农业生产。

（四）指导全县农业产业化发展。

（五）承担农产品质量安全监督管理责任。

（六）依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。

（八）承担农业防灾减灾工作。

（九）管理农业和农村经济信息。

（十）指导农业科技创新和技术推广。

（十一）负责农业农村人才队伍建设。

（十二）负责农业资源区划和资源保护工作。

（十三）负责农业生态和农村能源有关工作。

（十四）协调农业各产业和农村经济发展。

（十五）组织和指导全县社会主义新农村建设。

（十六）组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

（十七）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

（ 1）农业农村局部门本级内设股室 ；（2）所属二级单位：沅陵县农业科学研究所、沅陵县原种场、沅陵县种子管理站、沅陵县定点屠宰办公室、茶叶推广站。

二、部门预算单位构成

         农业农村局本级及所属的二级机构的汇总预算。

第二部分 农业农村局2021年部门预算表

            见附件1

第三部分 农业农村局2021年部门预算情况说明

一、关于农业农村局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。农业农村局2021年收支总预算8359.74万元。

二、关于农业农村局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数8359.74万元，其中，经费拨款2677.54万元，上级补助收入5662.2万元,纳入一般公共预算管理的非税收入20万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加3578.02万元，主要原因：一是由于新农业等项目增加经费拨款增加经费。二是上级补助收入列入预算,三是禁捕退捕项目增加经费。四是根据要求，压缩一般性支出经费减少。五是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加经费。

三、关于农业农村局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数8359.74万元，其中，农林水支出8359.74万元。支出较去年净增加了3578.02万元。主要原因为，一、是由于新农业等项目增加经费拨款增加经费。二、是上级补助收入列入预算,三、禁捕退捕项目增加经费。四、是根据要求，压缩一般性支出经费减少。五、是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加经费。

四、关于农业农村局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算8359.74万元。与上年相比，增加了3758.02万元，增加了75%，主要是因为扶贫及上级项目资金增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8359.74万元、支出8359.74万元。

五、关于农业农村局2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入8359.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为8359.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1915.44万元，公用经费202.1万元，和上年数比较增加了179万元，增加的主要原因扶贫及上级项目办公费用的增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为6242.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）2021年预算数为8359.74万元，比2020预算数增加了3758.02万元，增加了75%。主要原因是：主要是因为扶贫及上级项目资金增加。

2、一般行政管理事务2021年预算数为60万元，比2020年增加20万元，增加50%。主要原因是：本年的专项业务费明显增加。

3、病虫害控制项目2021年预算数为219.1万元，比2020年算增了179.1 万元，增加了448%。主要原因是:上级补助项目资金列入预算.

4、农村社会事业项目2021年预算数为953.5万元,减少了155

 

 

 

 

六、关于农业农村局2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2117.54 万元，其中：

人员经费1837.91万元，主要包括：基本工资571.35万元、津贴补贴287.76万元、奖金245.4万元、绩效工资81.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.15万元、职工基本医疗保险缴费73.92万元、住房公积金104.36万元、其他社会保险费缴费20.33万元，其他工资福利支出314.28万元。

公用经费202.1万元，主要包括：办公费17万元、印刷费17万元、水费1万元、电费7万元、邮电费0.5万元、差旅费15.5万元、维修（护）费5.7万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费20万元，专用材料费1万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费52.2万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用25.2万元、其他商品和服务支出15万元等，其中党建活动支出20万元。

七、关于农业农村局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数34万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行14万元（其中公务用车运行费14万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020增加4万元，主要是因为2021年本局新增扶贫项目迎来了各种检查，禁捕退捕项目实施及新农村建设项目进行。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款202.1万元，比2020年预算增加了62.1万元，上升了44%。主要是禁捕退捕及厕所革命项目的全面实施。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额340万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购服务预算140万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，均为一般公务用车或其中一般公务用车1台，执法用车1台。我单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。我单位2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元用以上的专用设备0台 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8359.74万元，其中，基本支出2117.54万元，项目支出6242.2万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于农业农村局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

2021年本单位一般性支出情况：其中，办公经费140.4万元；会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数  150人，内容主要的农业农村工作会议；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为农业农村方面培训；公务接待费20万元；公务用车运行费14万元；专用材料费1万元；委托业务费1万元；维修费5.7万元。

6、全县视频系统线路租赁项目情况说明

（一）项目概述

全县所有乡镇视频会议系统管理及维护

（二）立项依据

      沅陵县政府常务会议纪要

（三）实施主体

本项目由农业农村局组织实施

（四）实施方案

     经由县移动公司具体实施。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年安排该项目一般公共预算 40万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：2021部门预算公开表

附件2：农业农村局专项绩效目标申报表