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沅陵县明溪口镇中国人民市政府202在一年不需要概预算

 

目　录

 

第一部分 沅陵县明溪口镇人民政府概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 沅陵县明溪口镇人民政府2021年部门预算表

 

1、部门收支总体情况表

 

2、部门收入总体情况表

 

3、部门支出总体情况表

 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

 

12、财政拨款收支总体情况表

 

13、一般公共预算支出情况表

 

14、一般公共预算基本支出情况表

 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

 

27、县级专项资金预算汇总表

 

28、一般公共预算“三公”经费预算表

 

29、项目支出绩效目标表

 

30、整体支出绩效目标表

 

31、党建工作经费明细表

 

第三部分 沅陵县明溪口镇人民政府2021年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、2021年部门主要职责

 

（一）职能职责

 

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 

6、 加强镇级财政的监督和管理。

 

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

 

本单位是全额拨款行政单位。

 

（二）机构设置

 

1.党政办公室：负掌握乡情，当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。

 

2. 党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。

 

3. 纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。

 

4.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

 

5. 计生办：负责计生统计、办证上、流动人员管理、行政执法、计生协会、村民自治、诚信计生、奖励扶助、利益导向、节育手术、产前筛查、孕情跟踪管理、“两非”、孕前优生健康检查工作。

 

6.民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。

 

7. 动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。

 

8. 社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。

 

9. 林业站：负责林政、营林等工作。

 

10..农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽乡村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。

 

11. 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。

 

12. 安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。

 

13. 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。

 

14. 文化广播服务站:；负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。

 

15. 社区事务办：广泛宣传美丽乡村建设相关法律、法规，制定、落实全镇美丽乡村建设规划建设、资金整合、产业发展、环境整治、公共事业发展、基层组织和乡风文明建设工作任务。做好全镇垃圾统一消纳、管理及主要公路两侧和各村日常卫生管理工作。做好集镇街道日常环境清扫、垃圾清运工作。

 

本单位是全额拨款行政单位。本部门共有在职人员73人，其中行政编制33人，事业编制37人，差额人员1人，固定补助人员2人。另退休人员19人、自收自支1人，遗属人员9人，公益岗4人。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县明溪口镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

 

第二部分  单位2021年部门预算表

 

（见附件1）

 

第三部分  单位2021年部门预算情况说明

 

一、关于沅陵县明溪口镇人民政府2021年收支总表的说明

 

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。明溪口镇人民政府2021年收支总预算为1591.73万元。

 

二、关于沅陵县明溪口镇人民政府2021年收入总表的说明

 

收入预算：2021年年初预算数1591.73万元，其中，经费拨款1591.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加148.65万元，主要原因：一、项目资金减少；二、是人员经费增加，乡镇工作津贴提标、事业编制公务用车补贴增加；三、是遗属抚恤增加。

 

三、关于沅陵县明溪口镇人民政府2021年支出总表的说明

 

支出预算：2021年年初预算1591.73万元。其中一般公共服务支出1145.08万元，支出较去年净增加318.58万元，主要原因人员经费增加，乡镇工作津贴提标、事业编制公务用车补贴增加，是遗属抚恤增加；公共安全支出3.15万元，支出较去年净增加0万元，农村环境保支出49.8万元，支出较去年净增加0万元，对村民委员会和村党支部的补助支出393.70万元， 支出较去年净增加1.35万元，主要原因：老干生活补贴增加。

 

四、沅陵县明溪口镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

 

2021年财政拨款收支总预算1591.73万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1591.73万元；支出1591.73万元，其中基本支出1004.54万元，项目支出587.19万元。 与上年相比，增加148.65万元，增长10.30%，主要是因为正常增人增资、工资提标等。

 

五、关于沅陵县明溪口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

 

2021年一般公共预算拨款收入1591.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1004.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等人员经费和办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等等日常公用经费。其中人员经费872.24万元，公用经费132.3万元，和上年数净增长178.04，主要原因是人员经费增加，乡镇工作津贴提标、事业编制公务用车补贴增加；三、是遗属抚恤增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为587.19万元，和上年数比较净减少29.39，主要原因。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 对村民委员会和村党支部的补助支出393.70万元，主要用于村党委人员经费和公用经费等方面；农村环境保护支出49.8万元，主要用于人居环境整治和基础设施维修维护等方面。

 

六、关于沅陵县明溪口镇人民政府单位2021年“三公”经费支出表的说明

 

2020年“三公”经费预算数30万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元、公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

 

1、机关运行经费

 

2021年我镇政府运行经费132.3万元，和上年数比较净增加26.04，比2020年增加,24.51%，主要是由于人员增加，以及乡镇工作津贴、事业编制公务用车补贴增加。

 

2、政府采购情况

 

2021年我单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

3、国有资产占用使用情况说明：

 

截至2020年12月31日，我单位无一般公务用车等。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息1591.73万元，其中，基本支出1004.54万元，项目支出587.19万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

 

5、明溪口镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明：

 

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无内容。

 

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算15万元，拟召开50次会议, 人数1638人,内容为安全生产会、经济工作大会、防汛会、当前工作部署会等会议 ；培训费预算2 万元，拟开展4次培训，人数80人，内容为护林员业务培训会、民政系统录入培训会、社保中心老人补贴办理培训会等 ; 拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》

 

7、党建及群团组织运行支出项目情况说明

（一）项目概述

 

贯彻执行上级决议、决定，研究制定本单位党建工作规划、制度和措施；加强班子建设，选好配强党组织书记，及时整顿软弱涣散基层党组织；加强和改进党员教育、管理、监督和服务，保障党员履行义务和权利立项依据。

（二）立项依据

 

中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定。

 

（三）实施主体

 

项目由明溪口镇人民政府党建站组织实施。

 

（四）实施方案

 

第一，明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、青年参与活动中来，激发干部群众的创造活力；第二，坚持以带促建，党建带群建，要牢牢把握住“建”这个根本，突出“带”这个关键；第三，突出主题目标，工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题，从推动工会工作创新发展的实际需要出发，全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成党团共建的良好局面。

（五）实施周期

 

本项目计划长期实施，本轮实施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

 

（六）年度预算安排

 

2021年拟安排该项目一般公共预算6.3万元主要用于抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

 

（七）绩效目标和指标

 

见附件2

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1、办公费用：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：绩效目标申报表