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沅陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算

 

目录

第一部分 沅陵县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 沅陵县人力资源和社会保障局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责

本部门主要职责是：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；负责本单位的财务管理和本系统国有资产管理工作；编制全县社会保险基金预决算草案；参与拟订并执行全县社会保障资金（基金）财务管理制度；负责本系统政府采购及非税收入的综合管理工作。承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作；组织、协调和落实全县人力资源和社会保障的信息规划管理和统计工作。

2、机构设置

沅陵县人力资源和社会保障局由原人事局、原劳动和社会保障局于2011年合并组成，内设9个行政股室，8个二级机构（3个社保经办机构财务独立）。2021年局本级共有编制数55个，实有在编在岗人员63人，退休人员56人，合计119人。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：局本级及归口管理的1个参公单位（劳动监察大队）和4个全额事业单位（仲裁院、人力资源服务中心、信息中心、绩效办）的汇总预算。 

第二部分　沅陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

（见附件1） 

第三部分　沅陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县人力资源和社会保障局2021年收支总预算3812.06万元。

二、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数3812.06万元，其中：经费拨款1486.12万元，占39%；纳入一般公共预算管理的非税收入7万元，占0.2%；上级补助收入2131万元，占55.9%；上年结转187.94 万元，占4.9%。比2020年执行数增加2419.25万元，增200.8%。主要原因是：新增项目就业补助资金2400万元。

三、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初支出预算数3812.06万元，全部为社会保障和就业支出，比2020年执行数增加2419.25万元，增200.8%。主要原因是：新增项目就业补助资金2400万元。

四、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3624.12万元。与上年相比，增加2419.25万元，增长200.79%，主要是因为就业补助资金收支纳入我局管理。2021年的收入全部为一般公共预算拨款3624.12万元；支出全部为社会保障和就业支出 3624.12万元。

五、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入3624.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1005.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费643.32万元，与上年相比减少166.57万元，主要原因是人员减少和福利待遇下调。公用经费361.74万元，与上年相比增加40.86万元，主要原因是公积金和公车补贴的增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2807万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：就业补助支出2400万元（2021年纳入我局收支管理），主要用于就业服务、公益性岗位、社保补贴等方面的开支；农民工欠薪应急周转金支出220万元，主要用于开展治理拖欠农民工工资支付工作等方面，预算数与上年持平；征缴经费187万元，主要用于开展社会保险费的征缴、稽查以及日常开支等方面，与上年数比较，增加65.3万元，主要原因是预算指标未直接划分到局所属二级机构，由局机关统一预算。

 

六、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数28万元，其中公务接待费28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元，因单位无公车），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少20万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费173.8万元，比2020年预算增加41.92万元，增加31.8%。主要是住房公积金及公务交通补贴增加。 

2、政府采购情况 

✤2021时间内组织进货流程合同财政工程建筑费用表金额0万是，在这当中：国家进货流程合同出口货物财政工程建筑费用表0万是，国家进货流程合同贴心服务财政工程建筑费用表0万是。国家进货流程合同工程建筑类财政工程建筑费用表0万是。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年无计划采购此类固定资产。 

ꦜ4、特别品牌估算的业绩考核评价评价考核对方等估算业绩考核评价评价考核现象情况报告：本个相关部门布局拨出和品牌拨出采取业绩考核评价评价考核对方处理，归入202半年个相关部门布局拨出业绩考核评价评价考核对方的钱数为3812.02万元，之中，基本上拨出1005.02万元，品牌拨出2805万元。具体情况见文尾附录中个相关部门估算公开化表格格式的第20张表《布局拨出业绩考核评价评价考核对方表》及附近第29张表《品牌拨出业绩考核评价评价考核对方表》。

5、关于沅陵县人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。

6、一般性支出情况

2021年本单位未计划召开大型三类会议及培训活动，所以会议费、培训费预算均为0万元。

 

7、征缴经费项目情况说明

（一）项目概述

本项目旨在加强和规范县本级社会保险征收工作，确保社会保险金的发放，县本级社会保险费是指本县行政区域内统筹层次的基本养老保险（含企业养老保险费、机关事业单位养老保险费、城乡居民社会养老保险费）、失业保险费、和工伤保险费，为确保老有所养、老有所依，维护社会稳定、和谐发挥作用。

（二）立项依据

《沅陵县本级社会保险费统一征收试行办法》（沅政办发【2016】19号）

（三）实施主体

本项目由社会养老保险服务中心组织实施

（四）实施方案

总体方案：保障社会保险金的收入支出及安全、保值、增值。一是加强社会保险费的扩面征收；二是按月足额发放养老保险金；三是加强工伤调查，规范工伤认定、赔付程序，杜绝基金外流；四是规范失业人员的认定及失业保险金的发放。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算187万元（其中商品服务支出187万元）。主要用于社会保险征缴工作的全面开展。

（七）绩效目标和指标

见附件2

8、农民工欠薪应急周转金项目情况说明

（一）项目概述

本项目旨在积极妥善处理好因拖欠克扣农民工工资而引发的不安全事件，确实维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会稳定，促进企业稳定发展，保障工程施工顺利进行。

（二）立项依据

湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省机构编制委员会办公室、湖南省财政厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见（湘人社发〔2016〕7号）

（三）实施主体

本项目由劳动监察大队组织实施

（四）实施方案

总体方案：保障全县农民工工资的支付，落实农民工工资支付工作的源头治理。一是加强宣传劳动保障法律、法规和规章；二是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；三是依法受理、纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算220万元（其中商品服务支出218万元，资本性支出2万元）。主要用于农民工工资拖欠问题的解决。

（七）绩效目标和指标

见附件2

 

9、就业补助金项目情况说明

（一）项目概述

本项目旨在城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，下岗失业人员社会保险补贴的审核、发放、管理，为做好全县社会保障工作奠定基础，确保县域经济稳定、促进社会和谐。

（二）立项依据

湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省机构编制委员会办公室、湖南省财政厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见（湘人社发〔2016〕7号）

（三）实施主体

本项目由就业服务局组织实施

（四）实施方案

总体方案：负责失业保险基金的征缴和管理、小额担保贷款的审核、发放、管理；城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，下岗失业人员社会保险补贴的审核、发放、管理、农村劳动力的有序流动、培训、就业服务、免费职鉴服务、职介服务；考工晋级的审核、发放。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算2400万元（其中对个人和家庭补助支出2400万元）。主要用于城镇社区就业服务、下岗失业人员社会保险补贴。

（七）绩效目标和指标

见附件2

            　第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算-沅陵县人社局2021年部门预算公开表

附件2：预算-沅陵县人社局专项绩效目标申报表（2021）