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沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年部门预算

目　录

第一部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其他临时性工作

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构。

1.党政办公室：当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。

2. 党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。

3. 纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。

4.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度镇镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理镇镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责镇镇财务信息公开工作。

    5、社会事务办公室：负责计划生育、就业、扶贫和社会保障等工作；协助做好教、科、文、卫管理工作。

6.民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。

7. 动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。

8. 社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。

9. 林业站：负责林政、营林等工作。

10.农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽镇村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。

11. 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。

12. 安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。

13. 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。

14. 文化广播服务站:负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。

15. “美丽镇村”创建办：广泛宣传美丽镇村建设相关法律、法规，制定、落实全镇美丽镇村建设规划建设、资金整合、产业发展、环境整治、公共事业发展、基层组织和镇风文明建设工作任务。做好全镇垃圾统一消纳、管理及主要公路两侧和各村日常卫生管理工作。做好集镇街道日常环境清扫、垃圾清运工作。

本单位是全额拨款行政单位，本单位编制情况和实有人员情况：编制71人，其中：行政编制42人，事业编制29人；全额事业编制27人，差额事业编制2人，退休人员28人，固补助人员2人，村务专干3人，遗属补助人员12人，公益性岗位人员15人，单位聘请临时人员12人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县筲箕湾镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年

见附件

第三部分 沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年收支总预算1472.45万元。

二、关于沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1472.45万元，其中：经费拨款1465.45万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7万元。收入较去年净增加141.46万元，主要原因是单位增资、工资提标、晋级晋档等增加。

三、沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数1472.45万元。支出较去年净增加141.46万元，主要原因是单位增资、工资提标、晋级晋档等增加。

四、关于沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1472.45万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1472.45万元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出991.35万元；节能环保支出106.52万元；公共安全支出3.78万元；农林水支出370.8万元，共计1472.45万元。支出较去年净增加148.06万元，增长11%，主要原因是单位增资、工资提标、晋级晋档等增加。

五、沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入1472.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为956.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费807.4万元，公用经费149.05万元，比上年数增长170.86万元，主要原因是单位增资、工资提标、晋级晋档等增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为516万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全监管支出3.78万元，可以有效推进全镇安全生产工作，促进安全生产平稳运行；其他支出11.98万元，主要用于实现公共利益和安置就业困难人员等方面；经济发展服务支出4.86万元，主要用于发展农村经济，创建农民增收等方面；社会管理服务支出7.26万元，主要用于改善百姓办事条件，促进乡村文化建设，做好老年事务，确保民政救济等方面；党建及群团组织运行支出7.56万元，主要用于基层党组织建设及党员教育等方面；综治维稳支出3.24万元，主要用于维护社会稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业等方面；村级运转经费支出370.8万元，主要用于村委的日常办公运行开支等方面；乡镇村居生态环保运行维护支出106.52万元，主要用于给全镇营造更好的生活工作环境，方便全乡人们的衣食住行等方面。比上年数减少22.8万元，主要原因是转移支付的减少。

六、关于沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数45万元，其中公务接待费38万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元

），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款149.05万元，比2020年增加43.65万元，主要是单位增资、工资提标、晋级晋档等增加。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1472.45万元，其中，基本支出956.45万元，项目支出516万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县筲箕湾镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无内容。

6、 2021年本单位会议费预算6万元，拟召开20次会议, 人数600人,内容为安全生产会、经济工作大会、防汛会、当前工作部署会等会议 ；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》

7、党建及群团组织运行支出项目情况说明

（1）项目概述

贯彻执行上级决议、决定，研究制定本单位党建工作规划、制度和措施；加强班子建设，选好配强党组织书记，及时整顿软弱涣散基层党组织；加强和改进党员教育、管理、监督和服务，保障党员履行义务和权利立项依据。

（2）实施主体

本项目由沅陵县筲箕湾镇人民政府党建站组织实施

 （3）立项依据

    中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定

（4）实施方案

    第一，明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、青年、妇女参与活动中来，激发干部群众的创造活力；第二，坚持以带促建，党建带群建，要牢牢把握住“建”这个根本，突出“带”这个关键；第三，突出主题目标，工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题，从推动工会工作创新发展的实际需要出发，全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成党团共建的良好局面。妇联组织要引导广大妇女立足本职争创一流业绩，在促进社会经济发展中积极作为。

（5）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

（6）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算7.56万元主要用于抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（7）绩效目标和指标

见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表