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沅陵县审计局单位2021年部门预算

 

目　录

第一部分沅陵县审计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县审计局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县审计局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沅陵县审计局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

贯彻执行国家关于审计法律法规和方针政策；拟定我县审计政策，制定审计业务规章制度并监督执行；制定审计工作发展规划、年度审计计划;主管全县审计工作；负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计结果。向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;承担省市审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置。

人员情况：根据编制委员会核定编制，审计局行政编制13名（其中工勤岗位2名），下属全额拨款事业单位沅陵县投资审计中心事业编制18名，共计编制31名。本年度在职人员38人，提前退休3人、退休27人，共计68人。超编原因是因区划调整，乡镇干部调入本局后编制在乡政府。内设办公室（秘书室）、法制与审计执行股、财政金融与社会保障审计股、农业农村与自然资源环保审计股、经济责任审计室、经贸与投资审计股、投资审计中心。 

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括： 沅陵县审计局部门本级。

第二部分 沅陵县审计局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县审计局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县审计局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入。支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县审计局2021年收支总预算730.94万元。

二、关于沅陵县审计局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年初预算数730.94万元，其中，经费拨款730.94万元， 收入较去年净增加64.72万元，主要原因：一是增加人员,相应的增加公务经费;二是增加乡村振兴工作经费。

三、关于沅陵县审计局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年初预算数730.94万元，其中，机关工资福利支出494.70万元,机关商品和服务支出230.30万元,对个人和家庭补助金5.94万元。支出较去年净增加64.72万元。主要原因：一是增加人员,相应的增加公务经费;二是增加乡村振兴工作经费。

四、关于沅陵县审计局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算730.94万元。收入730.94万元全部为一般公共预算拨款，与上年相比，增加64.72万元,增长9.71%，主要是因为增加人员,相应的增加公务经费，增加乡村振兴工作经费。 支出730.94万元全部为一般公共预算拨款，与上年相比，增加64.72万元,增长9.71%，主要是因为增加人员,相应的增加公务经费，增加乡村振兴工作经费。 

五、沅陵县审计局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入730.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为630.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费500.64万元，公用经费130.3万元，和上年数比较，增加64.72万元,增长9.71%，主要是因为增加人员,相应的增加公务经费，增加乡村振兴工作经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费。其中：党政领导经济责任审计支出50万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等方面；政府投资项目基建决算审计支出50万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费等方面。和上年数比较，延续项目，没有增减变化。

六、关于沅陵县审计局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数30万元，其中公务接待费30万元；公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是公车上交县公车管理中心，减少公务用车运行维护费。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款130.3万元，比2020年预算增加41.6万元，增加33.55%。主要是人员正常调资以及审计中心新增其他交通费用。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元。 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位无车辆。我单位也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

 4、重要項目财政决算的工作业绩考核考核计划等财政决算工作业绩考核考核情況说：本部分建筑体结余和項目结余采取工作业绩考核考核计划标准化管理，列入2021时间内部分建筑体结余工作业绩考核考核计划的金额才为730.94W，各举，大多结余630.94W，項目结余100W。具体情况见文尾附注中心分财政决算公开的和表格的第50张表《建筑体结余工作业绩考核考核计划表》及附注第29张表《項目结余工作业绩考核考核计划表》。

5、关于沅陵县审计局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 7、沅陵县审计局2021年项目情况说明

（一）项目概述

 政府投资项目基建决算审计

（二）立项依据

政府会议纪要

（三）实施主体

本项目由我局组织实施，具体由投资审计中心负责完成。

（四）实施方案

 根据《湖南省委审计委关于政府重大投资建设项目审计监督实施办法》和经县委审计委审定的《沅陵县2021年审计项目计划》，依法组织实施2021年所有审计计划项目。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 50万元，主要用于社会中介机构协审政府投资项目服务所需办公费、印刷费、咨询费、差旅费等方面。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：沅陵县审计局2021年度部门预算公开表

附件2：沅陵县审计局2021年度绩效目标申报表