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沅陵县市场监督管理局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县市场监督管理局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县市场监督管理局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沅陵县市场监督管理局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

沅陵县县市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责全县质量管理工作。

    （七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责知识产权的保护与管理。

（十六）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十七）负责药品、医疗器械、保健食品和化妆品质量安全的监督管理。

（十八）指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。

（十九）承办上级市场监督管理部门交办的其他事项。 

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

2、机构设置。

沅陵县市场监管局设下列内设机构：(一）办公室。（二）人事股。（三）财务股。（四）政策法规股。（五）信用监督管理股。（六）食品安全协调股。（七）食品生产安全监督管理股。（八）食品流通安全监督管理股。（九）餐饮食品安全监督管理股。（十）药品医疗器械监督管理股。 (十一）消费者权益保护股（投诉举报办公室）。（十二）行政审批服务股（注册登记股）。（十三）特种设备安全监察股。（十四）标准计量监督管理股。（十五）产品质量监督管理股。（十六）知识产权股。（十七）广告监督管理股。（十八）网络交易监督管理股。（十九）价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）。

沅陵县市场监管局下设垂直管理机构、派出机构：（一）24个乡镇市场监督管理所分别为沅陵县市场监督管理局城南监管所、沅陵县市场监督管理局城北监管所、沅陵县市场监督管理局五强溪监管所、沅陵县市场监督管理局官庄监管所、沅陵县市场监督管理局凉水井监管所、沅陵县市场监督管理局七甲坪监管所、沅陵县市场监督管理局麻溪铺监管所、沅陵县市场监督管理局筲箕湾监管所、沅陵县市场监督管理局明溪口监管所、沅陵县市场监督管理局太常监管所、沅陵县市场监督管理局盘古监管所、沅陵县市场监督管理局二酉监管所、沅陵县市场监督管理局荔溪监管所、沅陵县市场监督管理局马底驿监管所、沅陵县市场监督管理局楠木铺监管所、沅陵县市场监督管理局杜家坪监管所、沅陵县市场监督管理局北溶监管所、沅陵县市场监督管理局深溪口监管所、沅陵县市场监督管理局肖家桥监管所、沅陵县市场监督管理局大合坪监管所、沅陵县市场监督管理局火场监管所、沅陵县市场监督管理局清浪监管所、沅陵县市场监督管理局陈家滩监管所、沅陵县市场监督管理局借母溪监管所。（二）沅陵县市场监督稽查大队。（三）沅陵县市场规范管理所。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：本部门由沅陵县市场监督管理局本级及所属二级机构的汇总预算。

沅陵县市场监督管理局2021年部门预算表

见附件1

第二部分 沅陵县市场监督管理局单位2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县市场监督管理局单位2021年收支总预算3758.33万元。

二、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数3758.33万元，其中，经费拨款3240.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入216万元，上级补助收入40万元。收入较去年净增加242.61万元，主要原因：四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加242.61万元。

三、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数3758.33万元，其中，一般公共服务支出3758.33万元，支出较去年净增加132.72万元。主要原因为单位增人增资。 

四、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3496.53万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3496.53万元，支出3496.53万元，与上年相比增加50.83万元，增长1.47%，主要是因为单位增人增资。

五、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入3496.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3240.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2238.38万元，公用经费1002.3万元。比2020年执行数增加307.61万元，主要原因是：单位增人增资。

（二）项目支出：2021年年初预算数为517.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品安全监管支出15万元，质量安全监管支出5万元， 一般行政管理事务支出168万元，市场秩序执法支出10万，市场主体管理支出309.6万元，药品事务支出10万元。

六、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数105万元，其中公务接待费28万元，公务用车购置及运行费77万元（其中公务用车运行费77万元，公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加9万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩公务接待费支出2万元，增加1台食品快速检测车，增加经费11万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费695.5万元，比2020年预算增加141.88万元，提高2.56%。主要是增人增资。 

2、政府采购情况 

﷽202在一年的单位采办工作预决算总产值1100万多，表中：相关部门性采办商品工作预决算0万多，相关部门性采办服務工作预决算1100万多。相关部门性采办工作类工作预决算0万多。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆11台，执法用车10台，专业技术用车1台。2021年计划采购车辆0辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。   

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息3758.33万元，其中，基本支出3240.73万元，项目支出517.6万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县市场监督管理局单位2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算30万元，拟召开5次会议, 人数 198人,内容为食品安全、特种设备安全、药械化监管等 ；培训费预算35 万元，拟开展5次培训，人数198人，内容为食品安全、特种设备安全、药械化监管培训等 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

   

7、沅陵县市场监督管理局项目情况说明

（一）项目概述

为了严厉打击生猪私屠滥宰违法行为，维护肉品市场正常秩序，确保上市肉品质量安全，切实保障人民群众吃上放心肉，开展打击私屠滥宰专项整治行动。

（二）立项依据沅陵县人民政府常务会议纪要2019年第一期

（三）实施主体

本项目由沅陵县市场监督管理局组织实施

（四）实施方案

总体方案：沅陵县食品药品工商质量监督管理局《关于印发打击市场“白板肉”工作方案》的通知（沅食药工质【2019】12号）

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021 年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排项目一般公共预算517.6万元。主要用于食品安全监管15万元，质量安全监管5万元，一般行政管理事务168万元，市场秩序执法10万元，市场主体管理309.6万元，药品事务10万元。

(七) 绩效目标和指标

    见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 

🅰6、某个净净收录：指民政预算政府部门在“民政付款净净收录”“卫生事業收 入”“卫生事業政府部门管理净净收录”以外拿得的净净收录。

附件1：部门预算公开表(市场监督管理局)

附件2：专项绩效目标申报表沅陵县市场监督管理局