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怀化市生态环境局沅陵分局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 怀化市生态环境局沅陵分局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 怀化市生态环境局沅陵分局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、局级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 怀化市生态环境局沅陵分局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 怀化市生态环境局沅陵分局单位概况

一、部门基本概况 

（一）部门主要职责：贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，并对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，及其他环境保护的相关工作。

（二）机构设置：生态环境局沅陵分局机设机构：办公室、行政审批股、污染防治股、自然生态保护股、计划与科技股、法治宣教股、政工室、财务股八大股室；环境监察大队、沅陵局环境监测站、五强溪库区监测站三个二级机构。

（三）人员编制及实有情况：全额拨款55人，遗属2人，退休人员38人，合计95人。

（四）车船编制及实有情况：车辆编制0台，实有数0台。

 二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：怀化市生态环境局沅陵分局本级及所属二级机构的汇总预算。

第二部分  怀化市生态环境局沅陵分局2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分  怀化市生态环境局沅陵分局2021年部门预算情况说明

一、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。怀化市生态环境局沅陵分局2021年收支总预算2646.13万元。

二、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数2646.13万元，其中，经费拨款1834.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入70万元，纳入专户管理的非税收入70万元，上级拨款742.12万元。收入较去年增加742.12万元，主要原因：努力争取上级专项资金，增加742.12万元。

三、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数2646.13万元，节能环保支出2646.13万元。与上年相比减少25.6万元，主要原因：根据要求，压缩一般性支出及减人减资25.6万元。

四、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2646.13万元。收入较去年增加742.12万元，主要原因：努力争取上级专项资金，增加742.12万元。收入包括：一般公共预算拨款2646.13万元，其中经费拨款1834.01万元，纳入预算的非税收入拨款70万元；国有资本经营收入70万元。

五、怀化市生态环境局沅陵分局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入2646.13万元,具体安排如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1155.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设费购置费等日常公用经费。其中人员经费977.43万元，公用经费177.70万元，和上年相比执行数增加122.92万元。主要原因：正常的工资调档以及环保部门为执法部门，公务经费增加的原因。（二）项目支出：2021年年初预算数为1491万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费、基本建设支出等，其中其他环境保护管理支出拨款40万元，主要用于其他环境保护管理支出；水体支出拨款789万元，主要用于水体环境保护方面支出；生态保护支出拨款190万元，主要用于生态保护方面的支出；农村环境保护支出拨款90万元，主要用于农村生态环境保护方面支出；生态环境监测支出拨款176万元，主要环境监测相关的支出；生态环境执法支出拨款30万元，主要用于生态环境执法工作补助支出；其他污染防治支出拨款106万元，主要用于其他污染防治支出。与上年数相比减少1201.89，2020整县推进项目全面完成，2021年中央不再安排专项资金支持。

六、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数35万元，其中公务接待费28万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置为0万元，公务运转经费7万元。），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少24万，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算基本支出中的商品和服务支出拨款177.70万元，比2020年预算增加58.1万元，减少32.7%。主要是因为我局非税收入增加，相应的增加公务支出。

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额150万元，其中：政府采购服务预算150万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，我单位价值50万元以上的专用设备主要为五强溪水质自动站、侯家淇水质自动站、明溪口水质自动站、青木岭水质自动站及沅陵局空气自动站。2021年我局计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的专用设备0台，没有计划采购公用车辆及设备，采购的主要为监测服务项目。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于怀化市生态环境局沅陵分局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

 

  6、补充一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开20次会议，人数1000人，内容为传达上级文件精神及工作安排；培训预算0万元拟开展20次培训，人数100人，内容为上级业务培训，上级安排有培训经费，我局只需增加差旅费；无举办节庆，晚会，论坛等活动

7、项目概述

（一）项目概述

负责对本市内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测；分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据。

（二）立项依据  

生态功能区考核文件，县政府会议纪要。

（三）实施主体

本项目由怀化市生态环境局沅陵分局组织实施

（四）实施方案

根据《怀化市生态环境局生态保护项目实施方案》实施。

（五）实施周期

本项目计划2021年初开始实施，至2021年度年底实施完成。

（六）年度预算安排

2021年拟安排一般公共预算505万元。主要用于项目的实施。

（七）绩效目标和指标  

       见附件2                                                               

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：部门预算公开表（怀化市生态环境局沅陵分局）

附件2：2021年度绩效目标申报表怀化市生态环境局沅陵分局