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沅陵县盘古乡人民政府2021年部门预算

目　录

第一部分沅陵县盘古乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县盘古乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县盘古乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅陵县盘古乡人民政府单位概况

一、主要职能

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其他临时性工作

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构:党政综合办公室、财政所、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心等机构。

本单位编制情况和实有人员情况：编制53人。其中：行政编制29人，全额事业编制22人，工勤编制2人，实有人员61人(其中行政人员29人，全额事业编制22人，工勤编制2人，公益性岗位人员7人，合同工1人)。退休人员24人,提前退休1人,遗属人员13人，固定人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：盘古乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县盘古乡人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分 沅陵县盘古乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、沅陵县盘古乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。盘古乡人民政府单位2021年收支总预算1170.03万元。

二、沅陵县盘古乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1170.03万元，其中，经费拨款1170.03万元。收入较去年增加32.07万元，主要是乡镇补贴增加，车补增加。

三、沅陵县盘古乡人民政府2021年支出总表的说明

支出预算。2021年年初预算1170.03万元。其中：一般公共服务支出804.49万元，公共安全支出4.54万元，社会保障和就业支出2.4万元，节能环保支出27万元，农林水支出331.6万元。收入较去年增加33.07万元，主要是乡镇补贴增加，车补增加。

四、沅陵县盘古乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1170.03万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1170.03万元，支出包括：一般公共服务支出804.49万元，公共安全支出4.54万元，社会保障和就业支出2.4万元，节能环保支出27万元，农林水支出331.6万元。与上年相比，增加32.07万元,增长2.82%，主要是因为乡镇补贴增加，车补增加。

五、沅陵县盘古乡人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入1170.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为770.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费611.09万元，与上年相比，增加78.61，主要是由于正常增人增资、工资提标、晋级晋档、乡镇补贴增加，车补增加；公用经费159.24万元，与上年相比，增加48.94，主要是由于一般商品和服务支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为399.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1. 一般行政管理事务支出2021年预算数为23.17万元，与上年相比，减少58.49万元，下降71.63%。主要用于项目内一般公共商品和服务支出方面，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为9.5万元，主要用于其他项目商品和服务支出。

3、公共安全支出2021年预算数为4.54万元，主要用于维护公共安全支出。

4、节能环保支出2021年预算数为27万元，主要用于人居环境整治等方面。

5、农林水支出2021年预算数为331.6万元，与上年相比减少11.73万元，下降3.42%，主要用于村居运转经费，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费。

6、其他支出2021年预算数为3.89万元，主要用于其他支出。

六、沅陵县盘古乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数22万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出以及公车改革。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年我乡政府运行经费159.24万元，比2020年增加44.37%，主要是由于工资性福利支出增加。

2.政府采购情况

2021年我单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

3、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日我单位共有车辆0台。我单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息1170.03万元，其中，基本支出770.33万元，项目支出399.7万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、政府性基金预算及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算15万元，拟召开130次会议, 人数 5850人；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数180人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7.安全监管支出项目情况说明

（一）项目概述

宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；组织开展本乡内生产经营单位安全生产情况的监督检查

（二）立项依据

《安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《湖南省安全生产条例》《湖南省道路运输条例》

（三）实施主体

本项目由盘古乡人民政府组织实施

（四）实施方案

抓好安全生产、落实安全生产责任制，突出重点领域安全监管、加大隐患排查治理和风险管控力度，全面提升社会治安与应急管理水平，遏制重特大事故发生。成立安全工作领导小组，健全相关管理制度，确保经费到位。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算4.54万元。主要用于全面提升安全监管及应急管理水平，各项指标控制在上级制定标准之内。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表