沅陵县医疗有效保障有效保障局2022年部分预决算

目　录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分单位2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分单位2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

首位的部分本计量单位情况

一、部门基本概况 

  1、职能职责。本部门主要职责是：负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策，管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理，确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务，负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务指导。确保职工基本医疗的需要，负责基本医疗保险的征收，支付和管理，负责确定定点医疗机构和定点药店，并对有关业务工作进行监督检查。

  2、机构设置。沅陵县医疗保障局为行政单位，下属二级机构沅陵县医疗保障事务中心。二级机构不设财务室，未进行独立核算。编制情况和实有人员情况如下：我单位现有在职在编干部职工34人，大学实习生2人，退休人员12人。

二、 部门预算单位构成 

  纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县医疗保障局及沅陵县医疗保障事务中心本级及所属二级机构沅陵县医疗保障事务中心的汇总预算。

 二环节本企业单位202在一年岗位财政预算表

   见附件1

第三点环节本组织二零二一年时间内部分费用预算时候说明书

一、关于本单位2021年收支总表的说明

   2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入（本单位2021年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空），支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。本单位2021年收支总预算4541.15万元。

二、关于本单位2021年收入总表的说明

  收入预算：2021年年初预算数4541.15万元，其中，经费拨款992.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入55万元，上级补助收入2061万元，上年结转1432.4万元。收入较去年有所增加，主要原因是项目增加上级补助城乡医疗救助资金2061万元。

三、关于本单位2021年支出总表的说明

   支出预算：2021年年初预算数4541.15万元。其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出4541.15万元,支出较去年净增加2748.32万元。主要原因:一是由于项目资金增加上级补助城乡医疗救助，二是项目功能分类变化。

四、关于本单位2021年财政拨款收支总表的说明

  2021年财政拨款收支总预算3108.75万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3108.75万元；支出包括：基本支出457.75万元，项目支出：2651万元。

五、关于本单位2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2021年一般公共预算当年拨款3108.75万元,比2020年执行数增加1749.67万元，主要原因是项目增加上级补助城乡医疗救助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%.卫生健康支出3108.75万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  卫生健康支出2021年预算数为3108.75万元，比2020年执行数增加3108.75万元，上升100%。主要原因是：一是项目功能分类变化，二是医疗救助资金增加。

六、沅陵县医疗保障局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入3108.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为457.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费312.95万元，公用经费143.7万元，对个人和家庭补助1.1万元。和上年数比较，无增减变化。

🐲（二）工程项目费用：未来三年时间内年末成本预算数为265几千元，叫做机关单位为进行相关行政处事情神器任务或企业转型转型方向而突发的费用，还包括有关的企业转型转型重点、重点项目费、几乎建设规划费用等。表中：新农村诊疗保健市场经济抢救费用261几千元，通常使用做更加充分派挥市场经济市场经济抢救兜底做用，使因伤致贫家用重起病者有效率逃避起病家用因伤致贫，因伤返贫，帮因伤致贫家用精准扶贫。诊疗保健后勤保障事情资金投入费用四十万元，通常使用做初审新农村公民社保报账，筹备新农村公民社保短信经营，确立合同范本诊疗保健装置，承担起合同范本诊疗保健装置诊疗保健表现的合同范本提供保障，承担责任对乡镇村（衔道）新农村公民社保经营提供保障站的项目指点。以保证教工几乎诊疗保健的所需等个方面。

七、关于本单位2021年“三公”经费支出表的说明

   2021年“三公”经费预算数18万元，其中公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

  2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款143.7万元，比2020年预算增加36.82万元，增加34%。主要原因：一是单位工作场所调整变动增加的费用。二是印刷宣传资料增加。

2、政府采购情况 

   2021年单位采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：

 截至2020年12月31日，我单位共有车辆0台，均为一般公务用车或其中一般公务用车0台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。  2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4541.15万元，其中：基本支出488.65万元，项目支出4052.5万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。 

5、关于单位2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均无数据。

 6、一般性支出情况

    2021年本单位无一般性支出情况。

7、项目情况说明

（一）项目概述

充分发挥社会救助健康脱贫兜底作用，坚决打赢脱贫攻坚提供政策保障。确认农村建档立卡贫困人口全部纳入医疗救助范围，明确低收入救助对象、因病致贫家庭重患病者有效避免患病家庭因病致贫，因病返贫，帮助因病致贫家庭脱贫。保障医疗报销正常运行。

（二）立项依据

 怀财社指（2019）17号文件，湘财预（2019）139号文件，湘财预（2018）181号文件，湘财预（2018）196号文件，湘财预（2019）162号文件，湘财预（2020）414号、湘财预（2020）415号及专项经费申请报告。

（三）实施主体

本项目由沅陵县医疗保障局组织实施

（四）实施方案

为了进一步健全和完善我县城乡医疗救助工作，切实解决我县城乡困难群众就医难问题，结合我县实际，特制定本方案。

指导思想：牢固树立"以民为本、为民解困、为民服务"的工作理念。通过建立和完善城乡医疗制度，帮助城乡特困群众解决医疗难问题，为促进我县经济发展和构建社会主义和谐社会作出贡献。

 基本原则：城乡医疗救助制度是通过政府拨款，对患大病的城乡特困群众家庭实行医疗救助制度。城乡医疗救助遵循以下原则:1、保障贫困群众接受基本医疗原则;2、公开、公平、实事求是原则;3、救贫助困，及时救助原则;4、量力推进，分层救助，逐步提高原则。

城乡医疗救助对象1、特困供养人员;2、城乡低保对象; 3、患33种重大疾病困难人员;4、建档立卡贫困户；5重度残疾人；6、孤儿、事实无人抚养儿童。

医疗救助基金的管理：城乡医疗救助基金实行专项资金管理，专账管理，专款专用。设立城乡医疗救助资金专账，同时建立日常医疗救助、住院医疗救助和大病门诊救助明细台账。

工作要求：(1)统一思想，提高认识，加强医疗救助工作的组织领导。全面建立和完善城乡医疗救助工作制度，帮助困难群众抵御疾病风险，提高健康水平，落实科学发展观的具体体现，是解决民生问题的重要途径。切实加强领导，认真组织实施，把这项惠及城乡困难群众的好事办好，实事办实。

(2)明确责任，全面推进，努力形成齐抓共管的运行机制。加强对医疗机构的监督管理，严格控制医药费用不合理增长，规范医疗服务行为，提高服务质量;确保资金安全合理使用。加强宣传，使困难群众了解城乡医疗救助政策。

(3）完善机制，协调发展。城乡医疗救助，是各类医疗保险和新型农村合作医疗保障之后，政府对特殊困难群体的再救助。

(4)健全制度，严肃纪律，确保城乡医疗救助工作稳步推进。城乡医疗救助基金的管理和使用情况要定期公布，任何机构和个人不得在救助基金中开支工作经费或挪作他用，要接受审计及社会监督。医疗机构及其医务人员要信守职业道德，提高服务质量。各级医疗救助管理及服务机构，要严肃工作纪律，对违纪、违规、违法行为，要严肃追究当事人和有关责任人的责任。构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月-2021年12月。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算2611万元，2020年结转1401.5万元，主要用于城乡医疗救助。2021年拟安排项目一般公共预算40万元，主要用于保障医疗报销与城乡医疗救助工作正常运行。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：2021年部门预算公开表

附件2：预算-2021年度绩效目标申报表