沅陵县2021年政府预算公开
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沅陵县2020年时间内政府性概算公开的
根目录
第一部分 政府预算报告
第二部分 政府财政预算表
1、一般公共财政收入预算表
2、一般公共财政支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算本级基本支出预算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付表
6、政府一般债务限额和余额情况表
7、政府性基金收入预算表
8、国家性新基金性支出费用预算表
9、本级中央政府性债券花费项目预算表
10、地方政府性投资基金转意缴纳表
11、政府专项债务限额和余额情况表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、本级国家股资本管理运作花费概预算表
15、国家股股权投资管理财政预算转意网银支付表
16、社会保险基金收入预算表
17、社会保险基金支出预算表
18、“三公”经费预算汇总表
第三部分 相关说明
第一部分 政府预算报告
一、2020年工作简要回顾
（一）2020年预算执行情况
1.一般公共预算。全县本级收入完成9.12亿元，同口径比增长5.69%；上级补助收入为36.24亿元，比2019年增加1.23亿元，增长3.50%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付32.55亿元、上级专项补助3.67亿元；债务转贷收入5.07亿元。一般公共预算支出完成48.29亿元，下降0.22%，上解支出0.60亿元，债务还本支出1.54亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。
2.政府性基金预算。全县政府性基金收入完成6.25亿元，上级补助收入1.61亿元，地方政府专项债务转贷收入6.06亿元。政府性基金支出完成13.85亿元，专项债务还本支出0.03亿元。收支相抵后略有结余。
3.国有资本经营预算。全县国有资本经营收入完成11万元。国有资本经营支出完成11万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算。全县社会保险基金收入完成12.77亿元。社会保险基金支出完成10.62亿元。收支相抵后当年结余2.15亿元，年末累计结余10.90亿元。
5.地方政府债务情况。全年偿还债务本息8.71亿元，其中：使用财政资金偿还本息3.78亿元、平台国企自筹资金偿还4.93亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。
（二）落实县人大预算决议情况
2020年是极不平凡的一年，年初遭遇突如其来的新冠疫情，下半年遭遇持续长时间的低温降雨，都不同程度影响正常的社会经济生活秩序，财政运行自始至终非常艰难，但财政部门保持攻坚克难、砥砺奋进的冲劲，较好地完成了县第十七届人大五次会议确定的目标任务。
1.始终积极组织财政收入。受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，2020年财政收入形势十分严峻，县财政部门在县委县政府正确领导和科学调度下，早谋划、早部署、早实施，全力抓收入进度、保收入质量，全年完成地方一般公共预算收入9.12亿元，同比增长5.69%，地方一般公共预算收入中非税收入占比29.32%，实现了非税收入占比控制在30%以内的目标。争取中央直达资金55976万元，其中抗疫特别国债10356万元、特殊转移支付25751万元、一般债券新增部分2400万元，正常转移支付17469万元。
2.始终全力保障三保支出。坚持财政保障优先次序，预算支出优先足额保障“三保”，统筹保障疫情防控、脱贫攻坚、债务还本付息等其他重点支出。全年完成公共财政预算支出48.29亿元，同比减少1144万元，下降0.22%，其中：工资性支出16.05亿元，同比增加7841万元，增长5.14%；本级公用经费支出1.26亿元，同比减少1814万元，下降12.6%；上级专项资金支出30.98亿元，同比减少0.71亿元，下降2.23%。全力保障和改善民生福祉，全年民生保障支出38.63亿元，占公共财政支出的79.99%。落实抗疫资金1.39亿元，支持打好打赢新冠疫情防控阻击战、总体战、人民战。
3.始终主动参与三大攻坚。把握时间节点，紧盯重点任务，始终保持坚如磐石的政治定力，着力支持打好打赢三大攻坚战。全年争取新增一般债券资金3.53亿元、专项债券资金6.03亿元，财政偿还政府债务本息3.78亿元，未发生“三保”资金断链现象；巩固脱贫成果，迎接脱贫质量普查国检，整合财政涉农资金5.25亿元，开展扶贫资金绩效检查两轮，完成消费扶贫任务，实现“832平台”采购农副产品419单2091.41万元；落实节能环保资金1.08亿元，支持省市环保督察交办问题整改，治理有毒有害大气污染和受矿山重金属污染的土地，兑现退捕禁捕渔民上岸保障政策。
4.始终坚持严格规范管理。抓住全省“财政规范管理年”行动契机，明晰思路、突出重点，落实财政规范管理行动。全面实施预算绩效管理，对125个单位开展绩效评价，实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖；审查工程项目324个，审减资金1.11亿元，审减率4.94%；实现政府采购规模6.81亿元，节约资金3180万元，节约率4.46%；强化财政内部监督和会计信息质量检查，通过“互联网+监督”平台公开民生资金目录149项，还群众知情权。
二、预算编制的指导思想和原则
2021年政府预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出，重点支持乡村振兴、保障和改善民生等领域。预算编制原则是：保工资、保基本民生、保运转；坚持依法理财，全口径、零基预算；统筹整合，厉行节约，收支平衡。
三、2021年预算编制情况
（一）一般公共预算
2021年，县级一般公共预算收入预计完成9.6亿元，增长5.5%以上。加上上级补助收入、调入资金等收入35.1亿元，一般公共预算支出安排44.7亿元，比上年预算数43.8亿元增加0.9亿元，增长2.05%。一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
2021年，全县政府性基金预算收入安排13.9亿元；支出安排13.9亿元，其中调入一般公共预算3.7亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2021年，全县国有资本经营预算收入安排62万元；支出安排62万元。当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
2021年，全县社会保险基金预算收入预计为5.9亿元，其中养老保险基金预算收入5.9亿元、失业保险基金预算收入222万元。基金支出拟安排5.6亿元，其中养老保险基金预算支出5.6亿元、失业保险基金预算支出206万元。收支相抵后当年结余0.3亿元，年末累计结余4.3亿元。
（五）防范和化解政府债务风险
2021年是我县政府性债务还本付息高峰期，预计全年偿还政府性债务本息10.48亿元，其中需用财政资金偿还债务本息5.45亿元。
四、完成2021年预算的主要措施
（一）强化收入组织。对标《湖南省人民政府办公厅印发〈关于推动县域经济高质量发展的政策措施〉的通知》要求，提前谋划，主动作为，为县委县政府决策提供参谋，积极争取上级资金项目。贯彻落实县委经济工作会议精神，支持十大交通建设项目、十大工业产业项目、十大城建基础设施项目等产业项目建设，跟进项目税费征管。积极做好资源资产盘活，整合利用河道采砂等各类资源，出让特许经营权。加快土地招拍挂出让进度，推进经济适用房、房改房、未办证历史遗留问题房办证。完善财税综合信息平台市县一体化功能建设，发挥好平台的大数据分析比对作用，加强财税征管，加大欠税清缴，严防跑冒滴漏。
（二）硬化预算约束。坚持“零基预算”，打破支出基数概念和固化格局，坚持“先有预算，后有支出”原则，坚决不超预算执行。完善支出标准体系建设和本级预算安排，不断提升预算科学性、精准度。进一步加大上级专项资金统筹整合力度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，严格执行“六条红线”和“四项机制”，坚决防范“三保”风险。全面推进“电子财政”与预算管理一体化深度融合，认真做好业务梳理、用户培训和系统使用等工作。
（三）兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生，优先落实县委县政府重大部署和县域发展战略，向支持办好优质公平教育、打破交通瓶颈等领域倾斜。县本级安排社保就业支出5.7亿元、卫生健康支出5亿元、教育支出10.3亿元、乡村振兴及精准扶贫资金1.2亿元。坚持底线思维，坚决保障“三保”支出，严守疫情防控、应急抢险安全底线。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实“四不摘”要求，保持扶贫投入、政策总体稳定，重点向巩固拓展扶贫攻坚成果、乡村振兴领域倾斜，调整完善土地出让收入使用范围，优先支持乡村振兴战略。
（四）严格制度执行。严格执行《预算法》及其实施条例，落实全面预算绩效管理要求，继续将“过紧日子”要求贯彻到部门预算编制和执行，全面做好各单位资产、财务、会计、银行账户、政府采购以及公车改革等监管工作。完善内控制度，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。严格执行化债方案，积极稳妥化解存量隐性债务，充分发挥金融机构作用，加大“六个一批”措施落实力度，平滑缓释风险。完善全口径常态化债务监测机制，对潜在的风险隐患，妥善处置，精准拆弹，做到早发现、早报告、早处置。健全重大政府投资项目联合立项审批机制，无来源不立项，无预算不开支。全面上线电子财政一体化系统，实时监控预算执行，确保每一笔财政资金都监管到位。
第二部分 政府预算报表（详见附表）
第三部分 相关说明
一、上级转移支付资金安排情况
2021年预计上级转移支付资金共计313598万元，其中纳入县级财力统筹安排使用的一般性转移支付资金148142万元，专项转移支付资金165456万元。
二、举借政府债务情况
（一）地区以政府借债额度及账户余额情況
𒐪截至2020底，沅陵县地方政府债务限额为392100万元，其中：一般债务限额为253300万元；专项债务限额138800万元。截至2019年底沅陵县政府债务余额294811万元，其中：一般债务余额为217450万元；专项债务余额77361万元，2019年额度为296五百十万，其中的：大部分外债额度为218000十万；工作方案外债额度78五百十万。均控制在债务限额范围内。
（二）地方政府债券预计发行情况
2021年我县政府债务收入计划预计138240万元，其中：新增一般债券收入25500万元、新增专项债券收入85300万元、再融资一般债券27440万元。
❀2019年地方政府债券还本付息情况（含再融资债券）:二零一九年我县相关部门性借债还本收支31662万多，这里面：基本公司债投资8384万多、专项督查公司债投资23279万多;2021年部位市政府公司公司国债付息收入支出6382余万元，这里面：通常情况公司公司国债4891余万元、专顶公司公司国债1491余万元。
൩2020年地方政府债券还本付息情况（含再资金公司债券）:2050年我县现政府性债务纠纷还本费用15664余万的大写，这里面：常见企业企业债券15364余万的大写、自查报告企业企业债券300余万的大写;二零二零年好政府机关国债付息费用支出 7854来万，在这其中：大部分国债5191来万、专顶国债2663来万。
2021年地方政府债券还本付息预算情况（含再天使投资债券投资）：ꦡ2021年我县政府性债务还本支出27463万元，其中：一般债券27463万元；2021年地方政府债券付息支出10988万元，其中：一般债券6179万元、专项债券4809万元。
ꦑ2020年我县政府债务收入计划预计111264万元，其中：新增一般债券收入35300万元、新增专项债券收入60300万元、再融资一般债券15664万元。更改公司债经济用制定情况发生：自燃村闭水试验泥路（沥青路）路发展、县区污水治理储存污水治理管等、扶贫工作扶贫攻坚、芙蓉中小学校发展、质量保障性居安工业设备配套、污水治理储存治理提标扩建、城乡建设供水公司一体机化、棚户拆除拨出这些。
202半年我政府部外债效益打算开展138230万元，至少：划分加的大部分公司公司债效益25一千万元、划分加的自查自纠公司公司债效益85400万元、再风险投资大部分公司公司债27430万元。划分加的公司公司债的资金的使用组织时候：农民农村公路、扶贫会战、培训机构的建设、有保障性租赁房等特大水利付出等方面。
三、“三公”经费情况说明
（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021年预算不做安排。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，主要是执法执勤等用车。2021年汇总部门预算安排1435万元。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021年汇总部门预算共计2758万元。
（二）2021年三公经费统计范围包括所有的一级预算部门（单位）和独立核算的二级机构。
（三）2021年三公经费预算数因为压缩开支，遵循“三公经费只减不增”的原则比上年减少533万元。
四、预算绩效管理工作开展情况
完善绩效管理制度体系建设，全面实施预算绩效管理工作。完成124个部门单位预算绩效目标申报管理。加大124个部门单位预算绩效运行跟踪监控力度。完成124个部门单位预算绩效自评工作。加强财审联动机制，聘请第三方对2020年度上级资金进行重点绩效评价。评价结果与预算安排挂钩，加强了绩效评价结果应用。
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